Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen har modtaget årsregnskab og årsberetning for 2023 fra Nordjyske Museer. Det fremgår af samarbejdsaftalen, at årsregnskabet og årsberetningen skal lægges frem og drøftes på de respektive kommuners kulturudvalg.

Vedlagt som bilag er regnskab inklusiv årsberetning samt samarbejdsaftale mellem Nordjyske Museer og Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune samt Aalborg Kommune.

Nordjyske Museer har to afdelinger i Rebild Kommune: Boldrup Museum og koldkrigsbunkeren REGAN Vest. Rebild Kommune støtter Nordjyske Museer med 1.205.000 kr. om året. Heraf er de 500.000 kr. øremærket koldkrigsbunkeren REGAN Vest.

Nordjyske Museer havde i 2023 indtægter på 78.565.106 kr. og udgifter på 76.457.604 kr., hvilket giver ikke forbrugte midler på 2.107.502 kr. Af disse valgte museets bestyrelse på sit møde 13. december 2023 at disponere 1.872.131 kr. til betaling af feriepenge. Det reelle overskud, som tilføres museets reserver, er dermed 235.371 kr.

31% af museets indtægter stammer fra kommuner og stat, mens resten kommer fra formidling (22%), entré (4 %), salg i butik/café (8 %), arkæologi (16 %), fonde, byggeprojekter mv. (21 %). Over de seneste fem år er fordelingen af museets indtægter forskudt i retning af, at de offentlige tilskud udgør en stadig mindre andel af indtægterne. Hvor de før 2018 udgjorde mere end 50 %, udgør de i dag 31 %. Udviklingen skyldes primært stor aktivitet for museets arkæologiske afdeling og entré- og formidlingsindtægter fra Koldkrigsmuseet REGAN Vest.

2023 var et godt år for Nordjyske Museer, hvori to af museets hovedprojekter blev gennemført. Det drejede sig om åbningen af Koldkrigsmuseet REGAN Vest for offentligheden 13. februar 2023 og optagelsen af Vikingeborgen Fyrkat og de øvrige fire danske ringborge på UNESCOs Verdensarvsliste den 17. september 2024.

Med besøgsrekorden i 2023 på 275.583 gæster manifesterede Nordjyske Museer sig som en af landsdelens absolut mest besøgte attraktioner.

I 2023 kunne Nordjyske Museer notere en stigning på 74.478 (14 %) besøgende i forhold til 2022. Den primære årsag hertil må tilskrives åbningen af Koldkrigsmuseet REGAN Vest samt den nye udstillingscontainer. I Rebild Kommune blev Boldrup Museum i 2023 besøgt af 11.348, mens 62.415 løste billet online til Koldkrigsmuseet REGAN Vest. I REGAN Vest var der i 2023 sat i alt 63.056 billetter i salg. Inklusive besøgende i REGAN Vests læringscenter blev besøgstallet i det nye museum i alt 64.039.

REGAN Vest

Ved åbningen af REGAN VEst er museet blevet rost til skyerne af såvel landsdækkende som lokale medier. Der er blevet solgt 99% af de udbudte billetter. De lokale erhvervsdrivende var også overordentlig positive overfor den nye attraktion, og i løbet af det første år har de lokale hoteller i pressen meldt om omsætningsfremgang på op til 33 % som følge af samarbejdet med museet.

I første omgang ansattes 28 guider, hvortil kom museets faste personale som også foretager rundvisninger. I løbet af sommeren 2023 var det nødvendigt at ansætte flere guider, så antallet i alt er ca. 40.

Læringscentret i Koldkrigsmuseet REGAN Vest åbnede 2. oktober for undervisningsforløb med folkeskolens afgangsklasser og ungdomsuddannelserne. Tilbuddet blev også modtaget med stor begejstring af de deltagende elever og lærere, og havde udsolgt i de to måneder, det holdt åbent i 2023. I første halvår af 2024 indsamles yderligere erfaringer, hvorefter tilbuddets indhold tilpasses og sættes i salg til målgrupper over ca. 30 år.

I administrationen har det i løbet af 2023 været nødvendigt at ansætte langt flere til håndtering af personale og billetkøb i REGAN Vest. Således består administrationen i REGAN Vest og museets bookingkontor nu af fire personer. I det hele taget har året været anvendt til at opjustere antallet af ansatte i flere funktionskategorier på museet. Justeringerne er et resultat af, at virkelighedens drift af det nye museum har vist sig anderledes end det, administrationen kunne tænke sig til i budgetlægningsfasen.

Takket være en ekstraordinær stor indsats og tålmodighed fra museets personale er 2023 forløbet godt og uden aflysning af en eneste rundvisning i Koldkrigsmuseet REGAN Vest.

Vikingemuseet Fyrkat optaget på UNESCOs Verdensarvsliste

På UNESCOs verdensarvskongres i Riyadh, Saudi Arabien, blev Vikingeborgen Fyrkat sammen med de øvrige fire danske ringborge 17. september 2023 optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. Ansøgningsmaterialet fik af deltagerne på kongressen meget positive kommentarer, og behandlingen af ansøgningen tog mindre end ti minutter og forløb uden spørgsmål fra salen eller verdensarvskomiteen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager Nordjyske Museers regnskab og årsberetning for 2023 til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Arbejdet mod et fælles eSundhedsvæsen i Nordjylland sker sideløbende med indgåelsen af udmøntningsaftalen fra d. 19. december 2023 mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om 500 mio. kr. til at styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Også her er der fokus på at indføre et fælles princip om "Digitalt og teknologisk først". Disse midler udmøntes i perioden 2024-2028, og en del af midlerne udmøntes som bloktilskud til kommuner og regioner inden for konkrete områder.

De fire fremtidsværksteder, som afholdes i løbet af foråret 2024 i hver klynge, bliver finansieret af projektmidler fra Region Nordjylland ift. planlægning, konsulentbistand på dagen, lokale og forplejning.

Rebild Kommune skal betale for egne deltageres tid og transport. Region Nordjylland finansierer deltagelse fra almen praksis ligesom regionen har mulighed for at finansiere projektledelse i et pilotprojekt i hver sundhedsklynge som udløber af fremtidsværkstederne. Økonomien i yderligere projekter og tiltag skal beskrives og godkendes politisk. Det vil være den enkelte kommune, der godkender implementering, når resultaterne fra et projekt kan skaleres til hele Nordjylland.

Retningspapiret for Det Nordjyske eSundhedsvæsen tager udgangspunkt i den nordjyske sundhedsaftale, nærhedsreformen, anbefalinger fra Robusthedskommissionen samt tilkendegivelser fra lederworkshoppen.

De bærende principper i retningspapiret er følgende:

• Vi giver borgerne øget tilgængelighed
• Vi skaber tid til kerneopgaven og attraktive arbejdspladser
• Vi prioriterer et digitalt førstevalg
• Vi skalerer løsninger, der giver værdi
• Vi udviser organisatorisk generøsitet
• Vi anvender de data, der er til rådighed

Opstart på konkrete samarbejder (proces)
Sideløbende med udarbejdelsen af retningspapiret blev der afholdt et fremtidsværksted i hver sundhedsklynge som tog udgangspunkt i retningspapiret. Fremtidsværket blev holdt den 30.april i Klynge Syd - hvor Rebild Kommune deltog med repræsentanter fra Ældrerådet, Center Pleje og Omsorg, Center Sundhed, Kultur og Fritid samt Fællescenter Sekretariat. Temaet for fremtidsværkstedet var: Fælles plan for behandling.

Målet med fremtidsværkstederne var at finde forslag til projekter/aktiviteter, der skal danne grundlag for udviklingen af det fælles nordjyske eSundhedsvæsen. Sundhedsklyngerne skal prioritere deres forslag fra fremtidsværkstederne, som samles på en liste med de bedste projektforslag.

Med ’bedste forslag’ menes dem, der forventes at have den bedste effekt i forhold til at understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen med effektive borger-/patientforløb i et virtuelt tilbud.Der vil til formålet blive udviklet en metode til brug for at vurdere effekten fx ift. borger/patient, samarbejde, udnyttelse af arbejdskraft/arbejdsgange samt økonomi.

Der vil blive en proces med involvering af sundhedsklynger, Strategisk Sundhedsforum og Sundhedssamarbejdsudvalget omkring hvilke projektforslag, der sættes i gang hvor, og målet er at afdække effekterne, så de bedste projekter kan blive en fast del af tilbuddet i Det Nordjyske eSundhedsvæsen.

Der vil blive udarbejdet et fælles overblik over igangværende initiativer med eSundhed som omdrejningspunkt for tværsektorielle samarbejder. Overblikket skal dels fungere som inspiration og dels som en tjekliste, så der ikke bruges lokale ressourcer på at udvikle koncepter, der allerede findes i en anden klynge/organisation.Nedenstående figur illustrerer processen fra fremtidsværksted til skalering:

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.