Generelt
Beslutningen om oprettelse af et fælles ejendomscenter - Ejendomme og Udearealer - har medført, at der her i starten af 2024 er flyttet budget fra institutioner til den nye fælles enhed. Budgettet for Børne- og Familieudvalget er derfor korrigeret med 35,2 mio. kr., som er overført til Ejendomme og Udearealer under Teknik- og Miljøudvalget. Beløbet udgør størstedelen af de negative tillægsbevillinger på Børne- og Familieudvalgets område.
Rebild Kommunes økonomi er fortsat udfordret med lav likviditet. Det er derfor vurderingen, at der fortsat er stort behov for stram styring og tilbageholdenhed, så den positive udvikling, der startede i 2023, kan fortsætte, og vi kan sikre budgetoverholdelse i 2024 og dermed undgå en forværring af likviditeten.
Udvalgets område
Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et forventet mindreforbrug på 2,0 mio.kr., heri indgår en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 4,1 mio.kr. Forventningen for indeværende år eksklusiv overførsel fra regnskab 2023 er et merforbrug på 2,1 mio. kr.
På børn og unge med særlige behov forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 1,8 mio. kr. inklusiv driften af egne tilbud. I denne vurdering indgår på specialiseret børne- og ungeområde et forventet merforbrug på 3 mio. kr. Der er 2,5 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgange af nye sager og ændringer af eksisterende sager, men med baggrund i tidligere års tendenser i forhold til tilgange af nye sager og ændringer forventer Center Familie og Handicap at tilgangen bliver omkring 5,5 mio. kr.
På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr., som primært skyldes forventet merforbrug på særlige dagtilbud på 2,9 mio. kr. vurderet ud fra det nuværende antal børn. Vurderingen på institutioner og dagpleje er forbundet med større usikkerhed end normalt som følge af ny struktur og ny tildelingsmodel fra 01.08.24.
På skoleområdet forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. hvoraf de 3,8 mio. kr. er overførslen fra 2023, hvorfor årets resultat er mindreudgifter på 1,2 mio. kr. Der er fortsat høje udgifter til elever med behov for ekstra indsatser og visiteringer til specialundervisning. Udgiften til transport er også væsentlig højere end tidligere, både grundet flere elever i specialtilbud, og på grund af stigende priser fra NT. Det er dog forventningen ved ØKV1, at transportudgiften kan holdes inden for det afsatte budget til transport i 2024.
Handleplaner for dagtilbud og skoler med en gæld større end 2 procent er under udarbejdelse.
For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderinger for udvalget, der er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt