Referat

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget  godkender dagsordenen.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at økonomiopfølgningen drøftes med henblik på initiativer der kan medvirke til budgetoverholdelse.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 13:

Thomas Huber og Helle Ravn deltog i punktet.

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 7. februar 2023, pkt. 16:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede at anmode forvaltningen om at belyse muligheder for håndtering af budgetudfordringen i 2023 på ældreområdet.

Oplægget skal tage afsæt i:

- beregning af konsekvenser ved udfasning af driften af Haverslev Ældrecenter

- et tilpasset serviceniveau i forhold til det forventede udgiftsbehov

- fokus på yderligere anvendelse af indsatstrappen

- konsekvenser af tilpasningen af plejeboligområdet i forhold til driften på hjemmeplejens område i de kommende år

Oplægget præsenteres på kommende udvalgsmøde.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. februar 2023, pkt. 16:

Økonomichef Thor Davidsen deltog i punktet.Økonomiopfølgning gennemgået og drøftet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023, pkt. 19:

Drøftet

Denne økonomivurdering skal betragtes som en foreløbig pejling på resultatet for 2023. Eftersom vurderingen er udarbejdet i januar, er der ingen forbrugsdata for 2023. Vurderingen er baseret på forbrug i 2022 samt de kendte udfordringer og udvikling i 2023, der ikke er medtaget i budget 2023, enten fordi de ikke var kendte på budgettidspunktet, eller fordi der ses ind i en anden udvikling end den, der var grundlaget i budget 2023. Der er vedlagt oversigt over det foreløbige regnskab på bevillingsniveau, det skal dog her bemærkes, at de endelige statsrefusioner på det sociale område endnu ikke er beregnet og bogført.

I nedenstående tabel er der anvendt pile som indikator for udfordringer på udvalg/sektorniveau. En grøn pil er udtryk for, at der for nuværende ikke vurderes budgetoverskridelser. En rød pil er omvendt udtryk for, at her forventes budgettet at blive presset. Vurdering er foretaget både i forhold til oprindeligt budget 2023 og budget 2023 inkl. forventede overførsler fra 2022. Der er enkelte områder, der med overførselsreglerne bliver udfordret på budgetoverholdelsen.

I forhold til overholdelse af servicerammen er det væsentlig at være opmærksom på, at servicerammen er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2023. Det er en forudsætning i regeringsaftalen, at kommunerne samlet set overholder det aftalte niveau for serviceudgifter. På samme måde er det en forudsætning, at kommunerne samlet overholder det aftalte niveau for anlægsudgifter, men der er endnu ikke vedtaget sanktioner på overskridelse af anlægsrammen.

Vurderingen er som nævnt på sektorniveau. Der kan derfor være delområder på de enkelte sektorer, der er udfordret, men på nuværende tidspunkt er det vurderet, at det kan rummes i andre områder på samme sektor.

Samlet for 2023 er vurderingen pt., at der for de fleste politikområder forventes at være balance mellem budget og opgaver i 2023. Dog forventes skole- og ældreområdet være udfordret, da det er forventningen, at de økonomiske udfordringer i 2022 fortsætter ind i 2023. Hertil kommer en bekymring for om Økonomiudvalget - efter en markant nedsparing i 2022 - kan genoprette balancen i sin økonomi. Se bilag for yderligere beskrivelse af områderne.

I budget 2023-2026 var forudsat et kassetræk på 16 mio. kr. i 2023 og 17 mio. kr. i 2024. Allerede med det forudsatte kassetræk i det vedtagne budget forventes kommunens kassebeholdning pr. indbygger at falde under minimumsstørrelsen i kommunens økonomiske politik på 3.000 kr. pr indbygger i 2024. Med udsigterne til budgetoverskridelser på især skole og ældreområdet må det forventes, at kassetrækket bliver endnu større.

Afledt heraf er det vigtigt at kommunens fagudvalg har fokus på initiativer, der kan sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets samlede bevillinger i 2023.

For Pleje og Omsorgsområdet er der vedlagt et notat for de økonomiske perspektiver for 2023 og et notat om mellemkommunale betalinger på ældreområdet.

Konsulenter deltager efter aftale under behandling af punktet.

I forhold til overholdelse af serviceramme og anlægsramme er det væsentlig at være opmærksom på, at det er i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2023 samt, at det er samlet set for alle landets kommuner.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter udvalgets økonomi med sigte på budget 2024-2027, herunder sætter rammen for budgetarbejdet, til budgetforslag skal afrapporteres i april for anlæg (der ikke afhænger af demografi) og maj for drift (og anlæg der afhænger af demografi).

Budgetprocessen er tilrettelagt med sigte på at inddrage fagudvalgene i udarbejdelse af budgetforslaget, så budgettet bliver så fagligt funderet som muligt. Proceduren for budget 2024-2027 er vedlagt som bilag.

Temadrøftelserne tager udgangspunkt i denne standardsag, der eventuelt kan være vedlagt bilag der specifikt retter sig mod udvalgets økonomi. Drøftelsen berører som udgangspunkt både drift og anlæg.

Driftsvirksomheden

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2023-2026.

Det kan imidlertid blive nødvendigt at gennemføre tværgående budgetreduktioner for at sikre balance i kommunens samlede økonomi. For at give fagudvalgene en tydelig ramme at arbejde med så tidligt som muligt vil Økonomiudvalget i marts vurdere kommunens samlede økonomi på baggrund af ØKV0 og de foreløbige regnskabstal for 2022 – og på den baggrund udmelde nogle foreløbige rammer for fagudvalgenes budgetarbejde.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for deres fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Det betyder, at eventuelle budgetforslag eller økonomiske udfordringer som udgangspunkt, skal finansieres via omprioritering indenfor fagområdets samlede ramme.

Ifølge budgetprocessen skal driftsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Anlægsvirksomheden

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2023-2032. Den er vedlagt som bilag.

Da budgetlægningen af anlæg sidste år tog udgangspunkt i en omfattende afklaring af kommunens samlede anlægsbehov, vil der forventeligt kun være tale om mindre justeringer af den 10-årige investeringsoversigt ved udarbejdelse af den nye 10-årige investeringsoversigt til budget 2024-2027, eksempelvis som følge af ændringer i befolkningsprognosen eller andre ændrede forudsætninger.

Af proceduren fremgår, at det forudsatte nettoanlægsniveau maksimalt må udgøre 90, 100. 100 og 100 mio. kr. i perioden 2024-2027. Det betyder, at såfremt nye anlæg skal prioriteres, må andre anlæg nedprioriteres.

På den baggrund bedes fagudvalgene drøfte deres anlægsbehov. Såfremt der ønskes nye anlæg, skal der samtidig gennemføres overvejelser om hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

Ifølge budgetprocessen skal anlægsforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i april, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Dog afventer anlægsforslag, der afhænger af den demografiske udvikling, mødet i maj af hensyn til timing i forhold til udarbejdelse af befolkningsprognosen.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at fagudvalgene over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at tage den givne status til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 14:

Thomas Huber og Helle Ravn deltog i punktet.

Taget til efterretning.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 7. februar 2023, pkt. 18:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. februar 2023, pkt. 17:

Økonomichef Thor Davidsen deltog i punktet.Taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023, pkt. 20:

Taget til efterretning

Fagudvalget bedes drøfte de relevante initiativer fra den vedlagte oversigt, og tage den afgivne status til efterretning.

Konsulenter deltager efter aftale under behandling af dette punkt.

Forventningen er at de budgetmæssige forudsætninger overholdes.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler, at der træffes beslutning om fremtidige venskabsbysamarbejder mellem Rebild Kommune og Gelenau samt Jiaxing.

Byrådet har i februar 2020 godkendt venskabsbystrategi med en vision om et internationalt samarbejde inden for udviklingen af det fælles Europa for de kommende generationer. I strategien fremgår det, at venskabsbysamarbejdet tager udgangspunkt i byrådets vedtagne beslutninger om allerede, indledte kontakter og samarbejder. Byrådet har indgået samarbejdsaftaler med 2 venskabsbyer Gelenau i Tyskland og Jiaxing i Kina.

Gelenau

Venskabsbysamarbejdet blev startet tilbage i 1995/96 i daværende Skørping Kommune og blev efterfølgende en del af Rebild Kommune ved kommunesammenlægningen i 2007. Der er udarbejdet en gensidig venskabsbyaftale med Gelenau Kommune i Tyskland. Aftalen er en hensigtserklæring om samarbejde indenfor følgende temaer:



• Uddannelse og kultur,
• Turisme, fritid og sport,
• Erfaringsudveksling på det politiske og administrative område,
• Samarbejde vedrørende EU-projekter,
• Samvirke mellem skoler, foreninger og organisationer,
• Udvikling af kontakt mellem ungdommen.

Venskabsbyaftalen beskriver ikke, hvordan aftalen eventuelt skal afsluttes. Aftalen er vedlagt som bilag.

Arbejdsgruppen bag venskabsbysamarbejdet består af repræsentanter udpeget af de politiske partier i Byrådet. Venskabsbysamarbejdet har gennem de senere år arbejdet med følgende initiativer:



• Fodbolddrenge besøger årligt Terndrup for træning
• Årlig juletur til Gelenau
• Samarbejde mellem skole og børnehave.

Venskabsbyarbejdsgruppen består for valgperioden 2022 - 2025 af:

Jette Ulstrup - formand

Holger Pedersen

Henrik Christensen

Uffe Elbæk

Aase Knudsen-Jensen

John Lomholdt

Angela Hamer

Arbejdsgruppen har deltaget i møde med forvaltningen, hvor det fremtidige samarbejde blev drøftet. Det er afgørende for arbejdsgruppens arbejde, at der bliver taget stilling til, om der fortsat skal være et venskabsbysamarbejde med Gelenau.

Der er på nuværende tidspunkt ikke-forbrugte midler til venskabsbysamarbejdet på 128.000 kr. som forventes anvendt til det kommende års arrangementer, der blandt andet indeholder en invitation til Gelenaus 750-års jubilæum.

Jiaxing

Støvring Gymnasium var det første danske gymnasium, der tilbød kinesisk som et 3-årigt sprogfag, og i den forbindelse var der ønske om at få et samarbejde med Kina etableret. Det er Støvring Gymnasium, der har drevet samarbejdet og etablering af venskabsbysamarbejdet blev etableret for at bakke op om gymnasiernes samarbejde. Der har været besøg i Kina i 2014, og Kina besøgte Rebild Kommune i 2018. Der er ikke afsat midler til venskabsbysamarbejdet med Kina.

Den nuværende aftale har styrket Støvring Gymnasiums kontakt og erfaringsudveksling mellem gymnasierne.

Gelenau:

Der har på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets budget under Kultur og Fritidsområdet frem til 2022 været afsat 30.000 kr. til venskabsbysamarbejdet med Gelenau. Derudover har der været stillet sekretariatsbetjening til rådighed i forhold til at hjælpe med økonomiske dispositioner og løbende økonomisk status til arbejdsgruppen.

Der er ved udgangen af 2022 ikke forbrugte midler på 128.000 kr. De ikke forbrugte midler skyldes fortrinsvis Covid-19, da aktiviteterne i 2020 og 2021 var indstillet som følge af pandemien.

Jiaxing:

Der har ikke været afsat midler eller ressourcer til venskabsbysamarbejdet med Jiaxing i Kina.

(Skriv samtlige udvalg og råd fra behandlingsplanen fuldt ud - adskilt af komma.)  

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at godkende udmøntningen af Halvedligeholdelsespuljen for 2023.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten samt økonomisk oversigt findes i henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Oversigt over vedligeholdelsesprojekter findes i bilag 3.

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 en halvering af det årlige budget til halvedligeholdelsespuljen, hvilket betyder, at der er 1.0 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene. Det betyder, at budgettet for halvedligeholdelsespuljen ikke svarer til de forventede udgifter med de tidligere gældende retningslinjer.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 11. januar 2023 besluttet:

1. at der ikke ydes tilskud til vedligeholdelsesprojekter med prioritet 3.
2. at såfremt et projekt ikke igangsættes inden 1. september 2023, bortfalder tilskuddet, og der gives mulighed for anvendelse af tilskuddet til prioritet 3 projekter.
3. at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra hallerne, som udarbejder forslag til en fremtidig tilskudsmodel, som efterfølgende behandles politisk med henblik på, at der vedtages en revideret tilskudsmodel med virkning fra 2024.

Efter godkendelse vil de selvejende haller blive orienteret om, at udmøntningen af vedligeholdelsesprojekter for 2023 er godkendt.

Der bevilges midler til konkrete vedligeholdelsesprojekter, når hallen har orienteret forvaltningen om gennemført udbudsproces. Hvis forvaltningen vurderer, at retningslinjer for indhentning af tilbud er overholdt, bevilges midlerne. Dette kan ske løbende og uden politisk orientering.

Der vil hvert kvartal blive lavet en orientering til Fritids-, Kultur- og Sundhedsudvalget med en status på igangsætning af vedligeholdelsesprojekter og den afsatte økonomi hertil.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Der ydes tilskud til projekter med prioritet 1 og 2.

Akutpuljen

En mindre del af halvedligeholdelsespuljen er reserveret til akutsager. Akutpuljens størrelse er fastsat til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Desuden er der krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Oversigt over halvedligeholdelsesprojekter for 2023 findes i bilag 3.

De projekter, som fremgår til udmøntning, er vedligeholdelsesprojekter, er de projekter som hallerne har ønsket iværksat i 2023, dog ikke projekter med prioritet 3.

Halvedligeholdelsespuljen samlet restbudget pr. 25.01.23: 3.4 mio. kr. (I dette beløb er fratrukket 1.6 mio. kr. til et større projekt i Stensbohallen som er godkendt og iværksat, men endnu ikke afsluttet.)

Grundet den ændrede praksis for puljen, er der være projekter med prioritet 3, som ikke er igangsat, men som er udmøntet i hhv. 2021 og 2022, som nu ikke gives støtte foreløbigt frem til d. 1. september 2023.

Jævnfør oversigt i bilag 3 vil den kommunale udgift til halvedligehold være 4.0 mio. kr.

Budgettet for halvedligeholdelsespuljen vil i 2023 være 4.2 mio. kr.

Det er væsentligt at bemærke, at den estimerede udgift kun er et skøn og erfaringer viser, at den faktiske udgift kan være både væsentlig mindre og væsentlig større.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen.

Akutpuljen er en prioriteret del af halvedligeholdelsespuljen til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejde, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. Akutpuljens formål og retningslinjer er vedtaget i Byrådet den 29. november 2012.

Puljens kriterier er; 

• Der er tale om et større vedligeholdelsesarbejde.
• Egenfinansieringsgrænsen for projekter er 50.000 kr.
• Projektet har ikke været forudsigeligt.
• Der er akut behov.

I forbindelse med hallens igangværende byggeri til udviklingsprojektet Haverslev Idræts- og Kulturhus er hallen blevet opmærksom på en utæt varmtvandsbeholder, som skal udskiftes, inden der opstår en større vandskade. Udskiftning af varmtvandsbeholderen fremgår desuden af halvedligeholdelsesrapporten i 2025 som prioritet 3 (Prioritet 3 = Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden).

Der er opstået en skade, som er opdaget i forbindelse med hallens byggeprojekt, så udskiftning kan ikke vente til 2025. Beslutning om at give støtte vil ikke medføre, at prioritet 3-projekter fremover kan søges i akutpuljen, her er Rambølls vurdering i rapporten stadig gældende. Det er kun tilfældet, når der er opstået en akut skade og der er tale om en skade, der falder ind under akutpuljens kriterier.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet ligger inden for retningslinjerne for puljen. Det er en akut opstået skade på en central del af bygningen, da en fungerende hal med omklædning er afhængig af at have varmt vand.

Der er afsat 200.000 årligt fra halvedligeholdelsespuljen til Akutpuljen.

Restbudget for 2023 er 150.000 kr.

Haverslevhallen har indhentet overslagspris på 87.500 kr. inkl. moms.

Der gives 90% i tilskud.

Den kommunale udgift er 65.362 kr.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter ansøgning om forlængelse af bevilling til Himmerlands Friluftscentrum frem til 31. juni 2023.

Projektet Himmerlands Friluftscentrum i Aarestrup modtog den 16. august 2019 en bevilling fra Rebild Kommune på samlet 1.9 mio. kr., som et tilskud til projektet. Bevillingen blev senere forlænget til den 31. december 2022. Arbejdsgruppen bag projektet har både før og siden arbejdet for at realisere projektet og er nu næsten klar til at påbegynde byggeriet. Projektet mangler dog de sidste byggetekniske godkendelser og indhentning af de sidste tilbud for at påbegynde byggeriet.

Byggetilladelsen er givet på betingelse af at der redegøres for spildevandsforhold og -håndtering. Arbejdsgruppen er i dialog med Rebild Kommune og myndighederne på området. Grundet prissvingninger har arbejdsgruppen haft svært ved at indhente tilbud.

Ovenstående forhold har forsinket projektet uforudset, hvorfor Projekt Himmerlands Friluftscentrum ansøger om forlængelse af bevillingen med et halvt år til 31. juni 2023.

Arbejdsgruppen bag projekt Himmerlands Friluftscentrum har siden dialogmøde med Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget i august 2022;

1. Udarbejdet det endelige projekt og tegninger hertil.
2. Ansøgt og modtaget landzonetilladelse.
3. Udført geoteknisk rapport, for at få fastlagt jordbundsforholdene, og dermed økonomien for funderingsdelen af byggeprojektet.
4. Indhentet pris fra forsikringsselskab, i forbindelse med tegning af byggeskadeforsikring.
5. Fået pris fra en lokal tømrer, hvor budget kan holdes med lidt frivilligt arbejde.
6. Kontakt til 2 leverandører der skal give pris på projektet.
7. Ansøgt og modtaget betinget byggetilladelse.

Der er bevilget 1.9 mio. kr. til projekt Himmerlands Friluftscentrum.

Sagen afgøres i Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender Kulturrådets indstilling om at bevilge:

- 10.000 kr. til projektet Flora Elektronica

- 25.000 kr. til Poesifestival

Kulturrådets udviklingspulje støtter nye kulturelle udviklingsprojekter med et kommunalt tilskud som startkapital for supplerende tilskud fra andre puljer og fonde.

Kulturrådet er et forum for udvikling og idéudveksling mellem aktørerne i kulturlivet, forvaltningen og politikere. Kulturrådet arbejder med:

• Fordeling af pulje til kulturelle aktiviteter og pulje til nye kulturelle udviklingsprojekter
• Planlægning af Rebild Kulturuger
• Udarbejdelse og revision af handlingsplaner indenfor kulturpolitikkens områder

Kulturrådet indstiller, at der bevilges 10.000 kr. til Rebildcentrets Kultur- & Kunstfond til deres projekt Flora Elektronica, som planlægges og afvikles i et samarbejde med Skørping Kulturforening, Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Rebild Kommune, Fraktal - Ventesal for samtidskunst, lyd og poesi samt Cort Lunde.

Der søges om økonomisk støtte til en koncert og 2 workshops, som har gruppen Cort Lundes værk Flora Elektronica i centrum. Musikken er skabt med inspiration fra udvalgte planter i bogværket Flora Danica om dansk botanik. Projektet gennemføres i april 2023. Støtten skal sikre, at der kan gennemføres et projekt, som giver offentligheden adgang til en helhedsoplevelse for alle sanser samt en udvalgt gruppe af unge mennesker inspiration til at arbejde musikalsk med naturens lyde. En del af projektet er udarbejdelse af Visuals med udgangspunkt i Flora Elektronica. Den visuelle kunst vil komplimentere de underjordiske grotter i Thingbæk Kalkminer, som danner ramme om selve koncerten. De to workshops gennemføres på Østhimmerlands Ungdomsskole i Bælum og på Støvring Gymnasium, under ledelse af Cort Lunde.

Kulturrådet indstiller desuden, at der bevilges 25.000 kr. til Fraktal - Ventesal for samtidskunst, lyd og poesi til deres poesifestival.

Fraktal vil udvikle en poesifestival i Skørping til september 2023, der kaster lys over naturens rolle i poesien.

Poesifestivalen er tilrettelagt som en mini-festival over to dage, der dels foregår i skoven (poesivandringer), dels i Fraktals udstillingslokale (oplæg, panelsamtale) og dels på KulturStationen/Skørping bibliotek og i BOGBY9520 (skriveworkshops) samt i tangolokalet på Møllevej (oplæsninger) for at integrere nærmiljøet.

I poesifestivalen vil indgå en poesivandring i skoven med tre digtere, to foredrag, en panelsamtale, en aftenoplæsning i udstillingslokalet, tre skriveworkshops med i alt 15 lokale deltagere, samt oplæsning ved sidstnævnte. Der forventes ca. 100 unikke gæster.

Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Der er 122.900 kr. i udviklingspuljen.

Hvis Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender Kulturrådets indstilling, vil der restere 87.900 kr. i udviklingspuljen til projekter i 2023.

Beskæftigelsesudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Teknik-og Miljøudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget

Forvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget, Kultur-Fritids og Sundhedsudvalget, Teknik-og Miljøudvalget, Ældre- Pleje og omsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. februar 2023, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Morten Kamstrup deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 7. februar 2023, pkt. 20:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. februar 2023, pkt. 23:

Taget til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. februar 2023, pkt. 41:

Taget til efterretning

Der blev ultimo 2021 nedsat en arbejdsgruppe i regi af strategisk ledergruppe, der skulle drøfte muligheden for at styrke samarbejdet mellem Rebild Kommune og Jobcenter Rebild. Der har igennem årene eksisteret et godt samarbejde om rekruttering mellem især Center Pleje og Omsorg og jobcentret, ligesom der også har være samarbejde mellem jobcentret og mange andre af kommunens arbejdspladser på en række områder. Ambitionen fra strategisk ledergruppe er at systematisere samarbejdet og udvide det til alle kommunens arbejdspladser, samt generelt at hæve ambitionsniveauet for samarbejdet til gavn for både arbejdspladserne og borgerne.

Rebild Kommune er kommunens største arbejdsplads og har mange jobfunktioner og jobmuligheder fordelt over hele kommunen, hvilket gør kommunen til en oplagt samarbejdspartner for jobcentret. Der er derudover også et stærkt signal i, at Rebild Kommune som arbejdsplads går foran ift. opkvalificering og ansættelse af egne ledige. Samtidig kan et styrket samarbejde medvirke til løsningen af rekrutteringsudfordringerne inden for visse kommunale arbejdsområder.

Formålet ved det styrkede samarbejde er således

• at bidrage til løsning af rekrutteringsproblemet på ”velfærdsområderne”, indtil videre især tydeligt ift. manglen på faglærte til SOSU-området og ift. dagplejere, men forventeligt også fremover ift. øvrige kommunale opgaver.
• at bidrage til reduktion af/forebyggelse af ledighed i Rebild Kommune ved at give unge og voksne mulighed for at bidrage på de kommunale arbejdspladser

Arbejdsgruppens forslag til samarbejde er efterfølgende blevet drøftet i strategisk ledergruppe, hvor alle positivt har tilkendegivet at ville indgå i et øget samarbejde som foreslået af arbejdsgruppen. Der er på den baggrund udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune som arbejdsplads, herunder alle kommunes centre, og Jobcenter Rebild, se bilag 1 "”Samarbejdsaftale mellem Rebild Kommune som arbejdsplads og Jobcenter Rebild” De kommunale arbejdspladser forpligter sig til at samarbejde om følgende:

• Ordinære ansættelser, faste stillinger
  Alle faste ordinære stillinger skal slås op, og det er derfor ikke muligt med direkte ansættelse af ledige.
  Som arbejdsplads forpligter vi os derfor til gennem løbende samarbejde om virksomhedspraktikker og løntilskud til ledige fra Rebild Kommune at bibringe ledige kompetencer, der kan hjælpe i den videre jobsøgning – både i og udenfor Rebild Kommune. Derved sikrer vi også Rebild Kommune et godt rekrutteringsgrundlag blandt ledige med erfaring fra jobfunktioner i kommunen.
• Vikariater
  Vikariater skal ikke slås op.
  Som arbejdsplads forpligter vi os til først at forsøge at rekruttere til vikariater gennem jobcentret således, at Jobcenter Rebild spørges forud for andre ift. bistand til rekruttering til vikariater i Rebild Kommune. Der aftales en frist for tilbagemelding i hvert enkelt tilfælde, så der ikke opleves forsinkelser som følge af den nye procedure.
• Fleksjob
  Fleksjob skal ikke slås op.
  Som arbejdsplads forpligter vi os til at være mere åbne for at bruge fleksjob som supplement eller alternativ til ordinære ansættelser.
  Fleksjob kan anvendes til både håndtering af mindre opgaver, der ikke kræver fuld tid, og til håndtering af opgaver, der kan frigøre tid for øvrige ansatte til andre opgaver. Fleksjob kan derudover anvendes til besættelse fuldtidsstillinger ved ansættelse af to eller flere fleksjobbere til en stilling.
• Småjob (midlertidige ansættelser på få timer)
  Småjob skal ikke slås op.
  Som arbejdsplads forpligter vi os til at være åbne for at ansætte ledige til håndtering af mindre opgaver over en begrænset periode. Småjob kan bl.a. anvendes til at frigøre tid for fast personale til andre opgaver.
• Samarbejde om borgere langt fra arbejdsmarkedet
  Borgere langt fra arbejdsmarkedet, der endnu ikke er klar til individuelt tilrettelagte virksomhedspraktikker og løntilskud, har brug for øvebaner mhp. at udvikle faglige, sociale og personlige kompetencer.
  Som arbejdsplads forpligter vi os til at stille sådanne øvebaner til rådighed på kommunens arbejdspladser. Vi stiller, efter konkret aftale, et antal faste pladser med et givent indhold til rådighed for jobcentret på forskelligartede arbejdspladser i kommunen, så vi kan dække så bredt et jobindhold som muligt.

Strategisk ledergruppe har for at signalere vigtigheden af samarbejdet ønsket at fastsætte måltal, hvor dette var muligt. Der er således fastsat måltal på følgende områder:

Etablerede praktikker/løntilskud på Rebild Kommunes egne arbejdspladser

• Realiseret 2022: 123
• Mål 2023: 175
• Mål 2024: 200

Antal ansatte i fleksjob på Rebild Kommunes egne arbejdspladser

• Realiseret december 2022: 120
• Mål december 2023: 125
• Mål december 2024: 135

Antal småjobs, under 20 timer etableret på Rebild Kommunes egne arbejdspladser

• Realiseret 2022: 2
• Mål 2023: 10
• Mål 2024: 15

Rebild Kommunes Beskæftigelsesplan 2023 sætter i tråd med ovenstående også fokus på Rebild Kommune som arbejdsplads. Beskæftigelsesplanen blev vedtaget af Byrådet den 15. december 2022 (dagsordenspunkt nr. 186)

Ansættelser finansieres indenfor arbejdspladsernes eksisterende lønbudget. Eventuelle udgifter i forbindelse med virksomhedspraktik og løntilskud finansieres af jobcenterets driftsbudget.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Orientering fra bestyrelser og repræsentantskaber:

• Referat fra Kulturrådsmøde den 12. januar 2023

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget