Dagsorden

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Regeringen indgik sammen med flere af folketingets partier i slutningen af 2024 en aftale om en reform af sundhedsvæsnet. Reformen har til formål af styrke det nære sundhedsvæsen.

Aftalen indeholder ændringer vedrørende det politiske system med bl.a. etablering af nye sundhedsråd, en reform af almen praksis, nye kronikerpakker og folkesundhedslov, national sundhedsplan, styrket digitaliseringsstrategi samt flytning af kommunale opgaver til regionerne.

Arbejdet med at omsætte aftalen til lovgivning er igangsat. Der arbejdes endvidere på præcisering af de opgaver, der er omfattet af opgaveflytningen. Der er ligeledes indledt en forberedende dialog mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om gennemførelse af reformens tiltag i Nordjylland.

Forvaltningen giver på mødet en mundtlig orientering om status for arbejdet. Der er desuden planlagt information til Byrådet på temamødet forud for byrådsmødet i marts måned.

Beskæftigelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Børne- og Familieudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen indstiller at udvalget drøfter budget 2026, herunder aktuel status og processen frem til maj.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2025, pkt. 12:

Punktet udsat til næste møde.

Stefan Berg og Niels Peter Giliamsen deltog ikke i behandlingen af sagen.

12. marts 2025 Sagen genoptages

Drift

Udgangspunktet for budgetdrøftelserne er de aktuelle driftsrammer i det vedtagne budget 2025-2028.

Fagudvalgene har ansvar for at sikre budgetoverholdelse inden for eget fagområder, jf. kommunens økonomiske politik. Eventuelle nye budgetforslag skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets samlede budget. Eventuelle forventede merudgifter skal imødekommes med handleplaner.

Råderum

Tidligere har det været målet at fagudvalg årligt skulle tilvejebringes ekstra råderum via budgetarbejdet i første halvår af budgetprocessen. Det giver fagområder mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med råderum. Ideelt skal der hvert år kunne opnås et råderum, som konsekvens af en langsigtet plan.

Et eventuelt råderum kan bruges til udfordringer inden for eget område, investeringsmodeller eller andre udviklingsperspektiver.

I dette års budgetprocedure er der ikke lagt op til udarbejdelse råderumsforslag.

• På ovenstående baggrund bedes fagudvalget drøfte og eventuelt beslutte behovet for initiativer på driften.

Anlæg

Udgangspunktet for budgetlægning af anlæg er den aktuelle byrådsvedtagne 10-årige investeringsoversigt, der dækker perioden 2025-2034.

Såfremt der ønskes nye anlæg, skal det samtidig overvejes hvilke anlæg, der skal udgå af budgettet eller tidsforskydes i den 10-årige investeringsoversigt.

• På den baggrund bedes fagudvalget drøfte eget anlægsbehov.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning. Der anvendes en skabelon, for at sikre ensartet materiale.

KL's nøgletal fra KØF 2025 "Kend din kommune" indgår som del af baggrundsmaterialet for temadrøftelserne. Disse nøgletal er baseret på regnskab 2023. De afspejler derfor ikke den fulde indfasning af budgetstrategien fra budget 2023, der rækker flere år frem, og heller ikke beslutninger fra budget 2024 og 2025. På den baggrund vil forvaltningen afsøge muligheden for brug af mere aktuelle nøgletal i den videre budgetlægning, eksempelvis en opdatering af Rebild-DNA med budget 2025.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender, at

1. Basic Skills ophører ved skoleårets afslutning
2. Ungdomsskolen bibeholder grundtildelingen til fortsat udvikling af indsatser i tæt samarbejde med de 3 skolenetværk

Med vedtagelsen af budget 2019 blev Basic Skills etableret som et heltids undervisningstilbud til unge fortrinsvis fra 8. og 9. klasse. Basic Skills er opbygget med tilbud om undervisning, der gør de unge klar til at gennemføre folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (for nogens vedkommende ligeledes engelsk) samt en ugentlig praktikdag i lokale virksomheder. Praktikken har været indenfor landbrug, detail og produktionsvirksomheder, men også kommunale arbejdspladser som børnehaver og centralkøkkenet.

Målgruppen i Basic Skills er:

• Unge, fortrinsvis 8. – 9. kl.
• Unge, der vurderes ikke at have udnyttet deres fulde potentiale i grundskolen, og som har brug for et løft enten fagligt, personligt eller socialt.
• Unge, der vurderes at profitere af en anderledes undervisning i et alternativt læringsmiljø i ungdomsskolen.

Til det kommende skoleår er der ønsker fra 4 elever om at fortsætte i Basic Skills. Basic Skills er normeret til 16 elever. Den ændrede tilslutning til Basic Skills skyldes indgået aftale om ”Folkeskolens Kvalitetsprogram”, som indeholder tilbud om juniormesterlære. Juniormesterlære er en ordning, hvor eleven kombinerer undervisning i skolen med praktik eller praktisk undervisning. Formålet med juniormesterlære-ordningen er at sikre mere varierede undervisningsforløb, hvor elever har mulighed for at vælge en alternativ afslutning på folkeskolen med et mere praktisk sigte.

Bekendtgørelsen fastslår, at Ungdomsskolen ikke kan varetage den fagfaglige undervisning, som det er tilfældet i Basic Skills. Ungdomsskolen kan dog bidrage med praksisfaglige elementer. Da Ungdomsskolen ikke har værkstedsfaciliteter, vil det ikke være muligt at tilbyde juniormesterlære.

Juniormesterlære er et tilbud, som alle elever i 8. og 9. klasse kan vælge med forældrenes samtykke. Det gælder både elever, som går i et almen - og specialtilbud.

Det vurderes at sammenfald af målgrupper er årsag til det vigende antalt elever til Basic Skills, hvorfor Forvaltningen foreslår, at Basic Skills fra skoleårets afslutning sommeren 2025 lukkes ned. Forslag til tids- og procesplan for lukning af Basic Skills er vedlagt som bilag.

Med "Folkeskolens kvalitetsprogram" er der potentiale for at styrke samarbejdet mellem Ungdomsskolen og de tre skolenetværk med baggrund i henholdsvis Folke-/ og Ungdomsskolens formålsparagraffer. Målet er at færre unge segregeres i specialtilbud og det sikres, at der er ”en skole for flere”. Ungdomsskolen kan med et helhedsorienteret blik på den unges dannelsesproces i både lærings- og fritidsfora bidrage til at finde løsninger i samarbejde med de tre skolenetværk.

Forvaltningen foreslår, at de 415.000 kr. i 2029-niveau forbliver i Ungdomsskolen og anvendes til at udvikle på indsatser i samarbejde med de tre skolenetværk.

Rebild Ungdomsskoles Bestyrelse har på møde, den 13. februar 2025 givet opbakning til forslag om udfasning af Basic Skills grundet etablering af Juniormesterlære.

Den samlede finansiering af tilbuddet Basic Skills blev godkendt med vedtagelse af budget 2019 og består af en grundtildeling på 415.000 kr. (2019-niveau) samt distriktsskolernes elevbetaling.

Med lukning af Basic Skills bortfalder distriktsskolernes elevbetaling. Grundtildelingen på 415.000 kr. (2019-niveau) vil kunne fastholdes til nye indsatser.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forvaltningen indstiller, at Kultur,- Fritids- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at frigive 679.000 kr. til projektet.

I 2022 blev der bevilget 700.000 kr. til Støvring Idrætsforening Fodbold. Midlerne er grundet anlægsstop og budgetmæssige beslutninger rykket til udbetaling i 2025.

Den nuværende restbevilling til Støvring Idrætsforening Fodbold er på 679.000 kr. efter udbetaling af forudbetalt tilskud til indledende projektering, der blev foretaget i 2023 og 2024.

Nu er Støvring Idrætsforening Fodbold klar til at igangsætte projektet og har indhentet byggetilladelse.

Projektet indebærer etablering af bedre opbevaringsforhold til udstyr og materiale særligt til brug på klubbens kunstgræsbane. Projektet skal medvirke til en forbedring af banealægget og sikring af klubbens aktiver i form af materiel og udstyr.

Der er afsat 679.000 kr. til projektet i 2025, som det fremgår af anlægsoversigten. På den baggrund søger forvaltningen om frigivelse af midlerne til projektet.

Der er afsat 679.000 kr. til projektet i 2025, som det fremgår af anlægsoversigten i linjen "Kultur og Fritid Anlægspulje - foreningsprojekter - Støvring IF".

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender forudbetaling af tilskud på 45.000 kr., svarende til 3% af det bevilgede beløb, til Skørping Idrætscenter.

Den 14. april 2021 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget en række principper for forudbetaling af tilskud til anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet.

Vedtagelsen af principperne skete for at imødekomme de vanskeligheder, de lokale projektgrupper oplever med at finde midler til de indledende faser af projekterne.

Kultur-, og Fritidsudvalget godkendte følgende principper:

Når en institution, projektgruppe eller foreninger har modtaget en samlet bevilling til et anlægs- og udviklingsprojekt, kan denne få forudbetalt op til 3% af det bevilgede beløb.

Det forudbetalte beløb kan udbetales når, der foreligger dokumentation for udgiften. Der stilles ikke krav om tilbagebetaling af forudbetalte tilskud, hvis et anlægsprojekt ikke realiseres.

Skørping Idrætscenter har, på baggrund af deres bevilling fra den 27. november 2024, anmodet om forudbetaling af tilskud til projektering af deres projekt. Skørping Idrætscenter sender følgende anmodning:

"Vi arbejder frem mod en afgørende deadline i august 2025, hvor det endelige skitseprojekt skal indsendes til Lokale og Anlægsfonden. For at sikre en stærk ansøgning og maksimere vores muligheder for ekstern finansiering, er det nødvendigt at intensivere projekteringen og det afsluttende udviklingsarbejde i de kommende måneder.

Skørping Idrætscenter er bekendt med praksis om udbetaling på 3% til projektering, men idrætscenteret anmoder om 15% i forudbetaling, "da kommunens støtte - selvom den er meget værdsat alene udgør en relativt lille andel af den samlede projektsum (5%). For at optimere projektets realiseringsmuligheder har vi derfor brug for at trække på en større andel af bevillingen i denne fase." Se den samlede henvendelse fra Skørping Idrætscenter i bilag 1.

Skørping Idrætscenter anmoder altså om forudbetaling på 225.000 kr. svarende til 15% af 1.5 mio. kr. Forvaltningen gør opmærksom på den vedtagne praksis er, at der kan udbetales 3% til projektering, hvilket svarer til 45.000 kr.

Såfremt Skørping Idrætscenter gives mulighed for forudbetaling af op til 15% af bevillingen, bør principperne for forudbetaling generelt ændres, således at dette vilkår gælder alle projekter. Forvaltningen kan ikke anbefale at ændre praksis, da det vil medføre udbetaling af større beløb uden, at der er en vis sikkerhed for, at projekterne kan realiseres.

Det forudbetalte tilskud kan udbetales i 2025 og vil så blive modregnet i det afsatte beløb i 2026.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027 til projektet i Skørping Idrætscenter.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget orienteres om:

• Referat fra Kulturrådsmøde 20. januar 2025
• Referat fra Kulturskolens Bestyrelsesmøde, den 12. februar 2025

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Orientering til Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget:

Arrangementer i 2025:

• Fritidsrådets Idrætspræmiering - tirsdag, den 13. maj 2025 i Stensbohallen
• Kulturugerne - uge 37 og 38

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget