Referat

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter økonomvurderingen og igangsætter de nødvendige initiativer, der sikrer budgetoverholdelse.

- at udvalget godkender økonomivurderingen

Generelt
Rebild Kommune er presset på likviditeten efter store merforbrug på driftsområderne i 2022. En forudsætning for 2023 er budgetoverholdelse. Jævnfør punkt 48 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 anmodes fagudvalgene om at fokusere på overholdelse af det oprindelige budget i 2023. Som udgangspunkt er det den enkelte leders ansvar at overholde det oprindelige budget. Såfremt den samlede økonomivurdering for fagudvalget viser merforbrug, kan der være behov for at iværksætte de nødvendige tiltag, eksempelvis serviceforringelser, med henblik på at overholde det oprindelige budget 2023 for hele fagudvalget.

Udvalgets område

Økonomivurdering for Ældre-, Pleje-, og omsorgsudvalgets område viser et merforbrug på 17,6 mio. kr., heri indgår et overført merforbrug på 3,5 mio. kr. fra 2022. I forhold til oprindeligt budget 2023 er det et merforbrug på 14,1 mio. kr

På pleje og omsorg forventes et merforbrug på 10,4 mio. kr., som primært skyldes budgetubalancen.

På voksne med særligt behov forventes der et merforbrug på 7,3 mio. kr. hvilket skyldes lav belægning hos Søparken.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Her er orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområdet pr. april 2023.Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 141,6 mio. kr. I 2023 er der et korrigeret budget på 141,5 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2022 på 0,2 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 4,3 mio.kr., og på refusionerne fra staten et forventer mindre forbrug på 4,4 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst steget med 0,5 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 0,7 mio.kr.; et samlet fald på 0,2 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 118 foranstaltninger, 14 er ophørt, og 26 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på sociale botilbud og BPA. En del disponeringer er nu opdateret til 2023-niveau, og langt største delen er fremskrevet med mere end 2%. Dette kunne indikere, at prisstigningerne samlet set, vil stige mere en hvad budgettet er fremskrevet med.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 497 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 6 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2023 er indregnet 10 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun halvdelen er disponeret i den aktuelle disponering. Med disse betragtninger svarer antal af helårsforanstaltninger i disponeringen godt med budget, men udgifterne vil stige yderligere når de unge borgere disponeres. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 0,1 mio.kr. under det afsatte budget.

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2023, er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et mindreforbrug på 0,1 mio.kr.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre, Pleje og Omsorgsudvalget godkender at Center Familie og Handicap igangsætter analyse-forløb med Komponent

Vi har i Rebild Kommune - på linje med landets øvrige kommuner - oplevet en signifikant stigning i udgifter på det specialiserede voksenområde. Denne stigning skyldes flere faktorer - blandt andet en stigning i antallet af sager samt, at de ydelser vi i Rebild Kommune køber eksternt, løbende bliver dyrere.

Fra 2016-2023 er der sket en stigning i antallet af myndighedssager på det specialiserede voksenområde fra 314 til 415 - en sagsstigning på 32%

Nedenfor ses gennemsnitlig udgift pr. voksen med særlige behov i alderen 18-66 år i Rebild Kommune. Sammenlignet med landets øvrige kommuner har vi i forvejen lave udgifter pr. borger i målgruppen, og ligger væsentligt under landsgennemsnittet.

Selvom Rebild Kommune allerede placerer sig blandt de kommuner med lavest gennemsnitlig udgift pr. borger indenfor det specialiserede voksenområde, så er den årlige udgiftsstigning af et omfang, der kan mærkes i kommunens økonomi. Af den årsag foreslår forvaltningen at bestille en ekstern fagperson med særlig kompetence i at lave "kommunale servicetjek" på netop dette område til at se vores arbejdsgange og visitationer efter i sømmene. Dette for at afdække, om der er områder forvaltningen kan justere på for opbremsning af de stigende udgifter på området. Forvaltningen har igennem de seneste år arbejdet målrettet for nedbringelse af det stigende udgiftspres på området, og har på nuværende tidspunkt brug for "øjne udefra" til at identificere eventuelle uopdagede potentialer. Investeringen på 249.000 kr. til en sådan analyse kan muligvis bidrage til at nedbringe udgiftspresset på dette område, hvor vi gennem de seneste år har oplevet anseelige udgiftsstigninger - senest en stigning på 9 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Analysen leveres af Komponent (Kommunernes Udviklingscenter), og vil udover afdækningen af potentiale for besparelse indeholde konkrete forslag til ændringer i vores sagsbehandlings-praksis. Se tilbud fra Komponent i bilag.

Analysen vil blive finansieret indenfor egne rammer (konto 6) i Center Familie og Handicap, som for nuværende kan rumme denne ekstraudgift. Konto 6 hidrører under økonomiudvalget. 

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Det kvalitative ledelsestilsyn for april 2023 på voksenhandicapområdet er foretaget som beskrevet i den overordnede Plan for ledelsestilsyn i CFH Myndighed (udarbejdet i juli 2018) med kontrol af 5 sager.

Det primære fokusområde i april 2023 er opfølgning og handleplaner.  

Overordnet er sagerne valgt ud fra følgende kriterier:

• Sagsudsnittet fordeles repræsentativt fra alle rådgivere 
• Sagsudsnittet fordeles mellem de respektive foranstaltningstyper
• Sagsudsnittet fordeles mellem nye og løbende foranstaltninger

Det kvalitative ledelsestilsyn i voksenhandicapsager foretages ud fra Deloittes skabelon. 

På voksenhandicapområdet er der udvalgt 5 sager. Der er indsatser jf. SEL § 85 bostøtte i eget hjem, § 107 midlertidigt botilbud, Aktivitets og samværstilbud jf. SEL § 104, SEL § 85/ABL § 105 botilbud, SEL § 100 handicapkompenserende merudgift,

Opfølgning:

Der er foretaget rettidig opfølgning i alle sager bortset fra en enkelt sag, hvor sagen forsinkes pga. sygdom hos borger.

Handleplaner:

Der er aktuelle handleplaner i alle sager.

Samtlige afgørelser ligger indenfor Rebild kommunes serviceniveau.

Opmærksomhedspunkter:

I enkelte sager bør der fremadrettet være mere fokus på borgerens eget perspektiv i udredningerne.

Der er ikke tale om kritik der har betydning for borgerens retssikkerhed eller den fremadrettede sagsbehandling. 

Den enkelte sag drøftes med den ansvarlige rådgiver. Læringspunkter anvendes til samlet læring og udvikling i teamet. Punkterne vil blive taget med på førstkommende teammøde.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget orienteres tre gange årligt om ledelsesinformation på voksenhandicapområdet. Træk af ledelsesinformation er foretaget d. 17. april 2023.

Samlede antal aktive sager

Nedenstående graf viser det samlede antal aktive sager på voksenhandicapområdet. Grafen viser en stigning i antal aktive sager siden seneste træk af ledelsesinformation (dec. 2022) fra 416 til 444.

Voksenudredningsmetoden (VUM)

Voksenudredningsmetoden (VUM) er en national metode til at understøtte sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet. Anvendelsen af VUM er et vigtigt redskab, både i forhold til at kunne vurdere behovet og relevansen af indsatsen, men også for at sikre helhedsperspektivet i sagsbehandlingen. Det er besluttet lokalt, at VUM anvendes i stort set alle sager.

Der er anvendt VUM i 83% af sagerne på voksenhandicapområdet, hvilket er et fald på 3% ift. seneste ledelsesinformation. I 17% af sagerne er VUM endnu ikke igangsat eller færdiggjort.

Handleplan

Som det fremgår af nedenstående graf, er der lavet handleplaner i 92% af de sager, hvor det er et lovkrav, at der foreligger en handleplan for borgeren. Det er et fald på 2% ift. seneste ledelsesinformation.

Opfølgninger

Der er et lokalt krav om, at de fleste af voksenhandicapsagerne skal følges op årligt. Dog er der et par undtagelser i forbindelse med cøliaki- og diabetessager (§100 sager), hvor der er opfølgning hvert 5. år. I grafen er kun medtaget de opfølgninger, hvor der er et lokalt lovkrav om opfølgning.

Der er fulgt rettidigt op i 88% af sagerne jævnfør grafen nedenfor. Det er et fald på 7% ift. seneste ledelsesinformation. Opfølgninger prioriteres efter økonomisk og faglig relevans.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget fortsætter drøftelserne fra møde d. 11. april 2023.

Sagsfremstilling fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 26:

På baggrund af Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets behandling af første opfølgning på budget 2023 (pkt. 16) samt udvalgets temadrøftelse af budget 2024 (pkt. 17) ved møde d. 7. februar 2023, har forvaltningen arbejdet videre med materialet.

Udvalget får en præsentation af materialet på mødet og kan genoptage drøftelserne.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget genoptager drøftelserne jf. møde d. 7. februar 2023.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 26:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget besluttede, at der med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2023 og 2024 skal arbejdes videre med yderligere implementering af Indsatstrappen. Muligheden for evt. ændringer af det politisk vedtagne serviceniveau indgår i det videre arbejde.Forvaltningen udarbejder notat om mulighederne for tilpasninger i moderniseringsplanen og på plejeboligområdet i øvrigt alene i 2023.Forvaltningens udarbejdede notater, som blev præsenteret på udvalgsmødet, vedlægges referatet. Udvalget har arbejdet med en fælles vision for arbejdet med området i byrådsperioden. Visionen er vedlagt referatet og indgår som grundlag det videre arbejder med bl.a. budget 2024.Emnet drøftes på dialogmødet med Ældrerådet på kommende udvalgsmøde.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. april 2023, pkt. 38:

Udvalget kan fortsætte drøftelse vedr. budgetoverholdelse og eventuelle tilpasninger.

Forvaltningen præsenterer på mødet materiale vedrørende plejeboligområdet.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget fortsætter drøftelserne fra møde d. 14. marts. Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 11. april 2023, pkt. 38:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede status på arbejdet. Forvaltningen udarbejder til det kommende udvalgsmøde supplerende materiale om plejeboligområdet.Ældrerådets input inddrages i det fortsatte arbejde.Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. maj 2023

Forvaltningen har arbejdet videre med udarbejdelse af udkast til materiale, som opfølgning på drøftelserne på udvalgsmødet den 11. april. Udvalget kan på baggrund af det supplerende materiale, som præsenteres på udvalgsmødet, fortsætte den videre drøftelse af tilpasninger.

I det omfang beslutninger kræver ændringer af kvalitetsstandarder, som skal i høring og efterfølgende godkendes i Byrådet, vil forvaltningen udarbejde udkast til disse, som kan behandles på mødet.

Som opfølgning på det seneste dialogmøde mellem Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet, har Ældrerådet på sit seneste møde drøftet Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets arbejde med at skabe balance i budgettet for 2023 og 2024. Som aftalt på dialogmødet viderebringes resultatet af Ældrerådets drøftelser til udvalget. Ældrerådet besluttede at opfordre til, at der skal være fokus på de allersvageste borgere ved evt. servicereduktioner.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender den nye demensstrategi.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 14. marts 2023, pkt. 30:

Godkendt.Maybritt Toft Pedersen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Demensstrategien sætter pejlemærkerne for demensområdet og er med til at skabe rammerne for, hvilke tilbud borgere med demens og deres pårørende kan få i Rebild Kommune.

Formålet med demensstrategien er at løfte og støtte borgere med demens og deres pårørende, så der opleves sammenhæng i indsatser og i tilbuddene samt mulighed for et aktivt, trygt og værdigt liv.

Visionen for demensområdet i Rebild Kommune er, at: Vi er fælles om demens - ingen skal være alene med demens.

I Rebild Kommune mødes borgere med demens og deres pårørende med forståelse for deres situation, ønsker og behov, og demensstrategien skal være med til at sikre den bedste mulige faglighed og udvikling i tilbuddene til borgere med demens og deres pårørende herunder udviklingen af forebyggende indsatser.

En sammenskabende proces

Udarbejdelsen af den nye demensstrategi er sket i en inddragende proces, hvor interne og eksterne interessenter har deltaget på temamøde og bidraget med input til, hvilke indsatser og fokusområder, der vægtes i strategien og i det videre arbejde. På den vis sikres de bedste forudsætninger for et ejerskab til den kommende strategi samtidig med, at de interne og eksterne interessenter er med til at kvalificere indsatserne og sikre bredde og dybde i strategien, så den favner væsentlige aspekter, som fokus skal rettes på i det fortsatte arbejde inden for demensområdet i Rebild Kommune og i samarbejde med lokalsamfundet.

Fokusområder og temaer

I demensstrategien belyses målgruppen, indsatser og de fysiske rammer. De nye indsatser, der bliver beskrevet i demensstrategien, har særligt fokus på fire områder:

• Udviklingen i borgere med demens og det faglige niveau i vores tilbud - den røde tråd i organisationen, i hjemmeplejen, på dagcentre og på ældrecentrene
• Udvikling af tilbud til støtte af pårørende
• Udvikling af forebyggende indsatser til borgere med demens herunder fysiske og kognitive træningstilbud
• Det fremtidige behov for specialiserede tilbud i kommunen og placering af demensboliger, aflastnings- og afklaringspladser samt dagcentre.

I demensstrategien arbejdes der med tre temaer, som er et resultat af den sammenskabende proces. De tre temaer er:

• Den røde tråd - sammenhængende forløb. Temaet rummer flere delementer, som udgør forskellige aspekter af en helhedsorienteret indsats.
• Forebyggelse. Temaet rummer såvel den fysiske træning som den kognitive træning og det at være en del af et fællesskab, hvor glæde og sociale relationer er med til at give livskvalitet til den enkelte.
• Tilbud til pårørende. Når ens nærmeste bliver ramt af demens, ændrer livet for den pårørende sig også, og der vil blive behov for viden om sygdommen og dens forløb samt mulighed for aflastning af den pårørende mm.

Med afsæt i dette belyses, hvilke indsatser der skal arbejdes videre med fremadrettet.

Udkast til Rebild Kommunes kommende demensstrategi er vedhæftet som bilag på sagen og udgør høringsmaterialet.

Høring

Det anbefales, at den nye demensstrategi sendes i høring ved Ældrerådet og Sektor MED Pleje og Omsorg samt, at høringsfristen fastsættes til d. 30. marts 2023 kl. 8.00.

Efter høringsperioden vil forvaltningen udarbejde en oversigt med de indkomne høringssvar samt indarbejde disse i strategien, inden demensstrategien behandles politisk med henblik på godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling til mødet d. 9. maj 2023

Udkast til den nye demensstrategi har nu været i høring ved Ældrerådet og Sektor MED Pleje og Omsorg. Høringssvarene er vedhæftet som bilag på sagen. Det samme er en kommenteret oversigt med høringssvarene, hvori forvaltningens bemærkninger til høringssvarene noteret. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i demensstrategien - men gør opmærksom på relevante fokusområder og udfordringer så som rekrutteringsudfordringer og boligkapacitet i forhold til borgere med demens. Forvaltningen er opmærksom på rekrutteringsudfordringen, og der er igangsat rekrutterings- og fastholdelsestiltag i Center Pleje og Omsorg. Det vurderes for nuværende, at der er kapacitet i Rebild Kommune til at rumme borgere med demens. Forvaltningen følger udviklingen under udfoldelsen af moderniseringsplanen og vil agere i forhold til et potentielt øget behov for pladser.

Demensstrategien er vedhæftet som bilag på sagen til godkendelse og efterfølgende implementering af de nye tiltag og indsatser.

Strategien forventes gennemført inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen indstiller, at udvalgene tager orienteringen til efterretning.

På det seneste møde i den Politisk Sundhedsklynge Syd blev der vedtaget en dynamisk handleplan med følgende punkter:

• Virtuel borgerundervisning

Fokus på at afprøve nye teknologier, der kan understøtte arbejdskraftbesparelser og give borgerne mere frihed. I første omgang virtuel undervisning i forhold til øjendryp.

• Det videre arbejde med TUT (Tværfagligt Udgående Team) og samrådsmodellen

At få en fælles samrådsmodel og styrke samarbejdet. At få iværksat forskellige prøvehandlinger.

• Forebyggelige (gen)indlæggelser, herunder ældre medicinske patienter

At forebygge indlæggelser og genindlæggelser blandt andet ved at arbejde videre med erfaringer fra projekt: Forebyggelse og bedre sammenhæng (FOBS).

• Organisatorisk sundhedskompetence - Sundhedsstyrelsens 8 veje til mere lighed i sundhed.

Styrke og understøtte mere lighed i sundhed.

Handleplanen er dynamisk, det betyder, at der løbende på de kommende møder i Sundhedsklyngen kan revideres/omprioriteres og tilføjes nye indsatser. Det blev besluttet, at der skal afholdes et ekstraordinært møde i Sundhedsklyngen inden sommerferien 2023, hvor en konkretisering af indsatserne i handleplanen fremlægges til politisk drøftelse.

I forbindelse med indsatsen om virtuel borgerundervisning, blev der udmøntet klyngemidler til igangsættelsen:

• Projektlederen finansieres i alle tre år via sundhedsklyngens midler
• Kommunernes udgifter til programmerne dækkes af sundhedsklyngens midler i 2023 og 2024. I 2025 og 2026 må det forventes, at kommunerne selv skal afholde udgifterne hertil.
• Region Nordjyllands udgifter til programmerne dækkes af sundhedsklyngens midler i 2025 og 2026.

Sundhedsklynge Syd råder i 2023 over 2.998.252 kr.

Sundhedsklyngen har nu disponeret 580.000 kr. i 2023 og 1.160.000 kr. i 2024.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orientering til efterretning

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag)

2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.3. Evaluering af mødet