Økonomivurdering 1 viste, der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Et flertal i Byrådet har derfor d. 25. maj 2023 erkendt, at der er behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer. Processen med delvis genåbning af budgettet startede efter fagudvalgsmøderne i juni.
Forvaltningen har samlet et balancekatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023 i foråret. Forvaltningen har suppleret kataloget med yderligere forslag.
Forhandlingsdelegationen er bekendt med, at der er tale om skønnede størrelser. Der kan således forekomme afvigelser i det realiserede niveau i forbindelse med økonomivurdering 2 og 3 og i det endlige regnskab, ligesom uforudsette mer- og mindreudgifter også kan forekomme.
De balanceforslag som forhandlingsdelegationen er enig om at gennemføre svarer i 2023 ikke helt svarer til ubalancen på 32 mio. kr. Det skyldes, at mange forslag ikke kan nå at få helårseffekt i 2023. Dog forventes det, at det markante fokus på budgetoverholdelse vil påvirke resultatet positivt på visse af de udfordrede områder.
Balanceforslagene er udtryk for forbrugsændringer. Det er ikke bevillingsændringer. Nogle forslag har også effekt i 2024 og frem.
På mødet bliver fremlagt et balanceforslag som forhandlingsdelegationen er enig om at indstille til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
Høringssvar kan findes på kommunens hjemmeside her: https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/delvis-genaabning-af-budget-2023https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/delvis-genaabning-af-budget-2023
Udskriv
Læs højt