Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. december 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 137,9 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,7 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er den samlede disponerede faldet med 0,2 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 16 foranstaltninger, 23 foranstaltninger er ophørt, og 25 nye er kommet til. Der har primært været en afgang på §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem), men samtidig er refusionsindtægterne nedjusteret.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 500 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,7 mio.kr.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden