Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. Barnets lov §83. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år. Disponeringsregnskabet er udtryk for de forventede udgifter på visiterede børn samt forventede udgifter efter revisitering af kendte børn. Der er således ikke indregnet udgifter til eventuelle nye børn.

Der er ikke en tydelig tendens fra de seneste år i antallet af nye børn. Det Centrale Visitationsudvalg har generelt oplevet en væsentlig stigning i antallet af børn, der indstilles til at være i målgruppen for Barnets lov §83 (tidligere § 32 i Serviceloven) gennem de sidste år.

I nedenstående tabel ses de disponerede udgifter primo september 2024 (baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud). Herudover fremgår regnskabstallet for 2022 og 2023 med henblik på at kunne vise udgiftsudviklingen over årene.

Med baggrund i de forventede disponerede udgifter, til de aktuelt kendte børn, udviser disponeringsregnskabet et forventet merforbrug på knap 3,5 mio.kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,4 mio. kr. Fra budget 2025 er der besluttet ny tildelingsmodel for området. Den nye tildelingsmodel for særlige dagtilbud tager udgangspunkt i disponerede udgifter i en specifik måned i indeværende år på samme vis som tildelingsmodellen på specialiseret børne og ungeområde. Med baggrund i den nye model er budgettet i 2025 udvidet med 5,7 mio. kr. Der er samtidig indført begrænset overførsel mellem regnskabsårene på +/- 1 mio. kr. på samme vis som specialiseret børne og ungeområde.

Disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud viser primo september 2024, at der forventes udgifter for godt 12,2 mio. kr. ud af et budget på 9,1 mio. kr. Det vil sige, at disponeringsregnskabet aktuelt viser et forventet merforbrug på knap 3,5 mio.kr.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender at serviceniveau på BL §86 sendes til høring i Handicaprådet inden endelig godkendelse.

Forvaltningen i Center Familie og Handicap har udarbejdet forslag til revideret serviceniveau for arbejdet med udsatte børn og unge (se bilag 2). Serviceniveauet danner grundlag for forvaltningens fastsættelse af merudgifter for forældre til børn og unge med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Det reviderede forslag er udarbejdet i samarbejde med relevante rådgivere. Revideringen er blandt andet påkrævet idet Barnets Lov og dennes nye paragraffer er trådt i kraft ved årsskiftet. Det har derudover været ønskeligt, at Rebild Kommunes serviceniveau ligger på niveau med vores omkringliggende kommuners, så borgerne ikke oplever store forskelle i serviceniveauet på tværs af kommunegrænser.

Ændringerne i serviceniveauet (bilag 2) er hovedsageligt:

• Fjernelse af serviceniveaubeskrivelser for områder, hvor det ikke er muligt politisk at fastsætte et serviceniveau, idet disse beror på en konkret og individuel vurdering
• Tilføjelse af nyeste principafgørelser fra Ankestyrelsen og fjernelse af forældede principafgørelser
• Harmonisering af serviceniveau for kørsel, så dette er samstemmende med praksis i Center Børn og Unge
• Opdatering af takster/priser til 2024-niveau
• Forøgelse af det forventede normalforbrug af tøj/beklædning

Det nuværende serviceniveau for udsatte børn og unge (bilag 1) indeholder reelt kun et politisk fastsat takstniveau ift. merudgifter, da øvrige afgørelser i lovgrundlaget beror på en konkret individuel vurdering, og dermed ikke kan fastsættes politisk. Dette svarer til praksis i mange af vores omkringliggende kommuner. De udførende ydelser, der tilbydes internt i Center Familie og Handicap, har egne politisk fastsatte serviceniveauer. Disse blev senest justeret på et enkelt område (forebyggende familiebehandling) i forbindelse med budgetforliget 2023.

Serviceniveauet for BL §86 merudgifter foreslås sendt til høring i Handicaprådet forud for endelig godkendelse. Når serviceniveau for BL §86 merudgifter er endeligt godkendt, vil beskrivelsen være tilgængelig for borgere på Rebild.dk

Det er samtidig relevant at bemærke, at både "Merudgifter" og "Tabt arbejdsfortjeneste" har fået deres egne undersider på Rebild Kommunes hjemmeside, hvor kommunens borgerne nemt kan finde information om kriterier og ansøgningsprocesser, og ansøge om disse ydelser på en mere enkel måde end tidligere.