Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

På mødet i Børne- og Familieudvalget d. 10. januar 2024 blev det besluttet at afslutte ledelsesinformation og ledelsestilsyn i sin daværende form. Ledelsesinformation tog udgangspunkt i følgende:

• Udviklingen i antal sager
• Udviklingen i antal underretninger
• Antal og rettidighed af børnefaglige undersøgelser
• Opfølgning på handleplaner og rettidighed af disse

I forvaltningen arbejdes der fortsat på validering af data mellem det fagsystem og ledelsesinformationssystem, der på sigt skal levere ledelsesinformation både til politisk niveau og til administrativt brug. Denne proces pågår året ud og sandsynligvis også ind i første kvartal af 2024, hvorefter vi forventer at kunne fortsætte arbejdet med at opbygge et nyt format for ledelsesinformation på familieområdet, med det overordnede formål at skabe indsigt og viden for både politikere og forvaltning som fundament for handle- og beslutningskraft. Ledelsesinformationen skal derudover anvendes til at lede og udvikle familieområdet, med fokus på løsning af kerneopgaven og optimal udnyttelse af områdets ressourcer.

Ledelsesinformationen skal bruges til:

• at give viden om, hvilke og hvor mange indsatser der bevilges, og gøre os klogere på vores praksis og justere den om nødvendig.
• at følge udviklingen over tid og identificere tendenser.
• at forklare, hvorfor udviklingen i økonomien tager den retning, den gør – og handle herefter.
• at fastholde fokus på god sagsbehandling, lovmedholdighed, indsatser, målgrupper, resultater og økonomi.

Det forventes, at der på udvalgsmøde i foråret 2025 som første trin kan leveres valid ledelsesinformation om:

• Udvikling i antal sager
• Udvikling i antal aktive ydelser fordelt på type
• Sagsgennemsnit pr. rådgiver
• Antal underretninger

Herefter, som trin to, hvor der forventeligt kan leveres valide data til ledelsesinformation om:

• Sagsopfølgning til tiden
• Antal og form på inddragelse af børn og unge i egen sag

Forvaltningen ønsker en løbende dialog med udvalget om, hvilken data de ønsker fremlagt, samt en passende kadence for afrapportering.

I forhold til ny form på ledelsestilsyn arbejdes der på afklaring af, hvilke områder Socialstyrelsen via VIVE planlægger at lægge til grund for deres målinger fremadrettet, så forvaltningen kan sikre, at disse parametre også indgår i det ledelsestilsyn der udarbejdes på familieområdet i Center Familie og Handicap. Indtil ny form på ledelsestilsyn er på plads, vil familieafdelingens sager som altid blive gennemgået løbende af ledelse og faglig koordinator for sikring af, at vi opretholder både kvalitet og rettidighed i sagerne.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Derudover indstiller forvaltningen af udvalget træffer beslutning om at ændre i antallet af sagsfremstillinger vedrørende status på disponerede udgifter gældende fra 2025.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2024 er på 77,4 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,14 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 79,9 mio. kr. Dermed er budgettet overskredet med 2,5 mio. kr. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet vil blive yderligere udfordret af tilgange og ændringer resten af året. Nettotilgangen resten af året er skønnet til omkring 0,8 mio. kr., hvilket betyder at budgettet overskrides med 3,3 mio. kr. svarende til en budgetoverskrivelse på omkring 4%. Budgettet udfordres især af flere støttende indsatser - ca 8 % flere end budgetteret - samt prisstigninger, der er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. oktober. Der er en samlet stigning i disponerede udgifter på omkring 0,4 mio. kr. fordelt på 106 indsatser. Der indgår heri tilgange af nye indsatser på 0,3 mio. kr., ophørte indsatser for -0,1 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,2 mio. kr.

Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet udgifter til 649 helårsindsatser. Der er i november 2024 disponeret med omkring 700 helårsindsatser men til lavere gennemsnitspriser. Udgifterne til anbringelser ligger på et lidt højere niveau sammenlignet med budgetforudsætningerne, men samtidig er der øget indtægter i form af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. De disponerede udgifter til støttende indsatser (forebyggende indsatser) ligger højere end budgetforudsætningerne som er baseret på disponeringen i maj 2023. Stigningen i udgifter til støttende indsatser skyldes udgifter til flere børn. Der større udgifter til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, hvor der både er en stigning i antal og højere gennemsnitspris. På ungestøtte 18-23 år er der færre udgifter til trods for der er flere indsatser disponeret og det skyldes at udgiften gennemsnitlig er lavere.

Forvaltningen foreslår fra 2025, at ændre i antallet af sagsfremstillinger vedrørende status på disponerede udgifter, sådan at fremover fremsættes disponeringssag til udvalget med følgende frekvens:

Marts

Maj (ØKV1)

August (ØKV2)

September (møde i slutningen af måneden)

November (ØKV3)

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt fortsat en budgetoverskridelse på omkring 3,3 mio. kr. i 2024, men det afhænger helt af hvordan tilgangen bliver resten af året.