Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget.

Der er afsat 200.000 årligt fra halvedligeholdelsespuljen til Akutpuljen.

Restbudget for 2023 er 150.000 kr.

Haverslevhallen har indhentet overslagspris på 87.500 kr. inkl. moms.

Der gives 90% i tilskud.

Den kommunale udgift er 65.362 kr.

Akutpuljen er en prioriteret del af halvedligeholdelsespuljen til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejde, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. Akutpuljens formål og retningslinjer er vedtaget i Byrådet den 29. november 2012.

Puljens kriterier er; 

• Der er tale om et større vedligeholdelsesarbejde.
• Egenfinansieringsgrænsen for projekter er 50.000 kr.
• Projektet har ikke været forudsigeligt.
• Der er akut behov.

I forbindelse med hallens igangværende byggeri til udviklingsprojektet Haverslev Idræts- og Kulturhus er hallen blevet opmærksom på en utæt varmtvandsbeholder, som skal udskiftes, inden der opstår en større vandskade. Udskiftning af varmtvandsbeholderen fremgår desuden af halvedligeholdelsesrapporten i 2025 som prioritet 3 (Prioritet 3 = Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden).

Der er opstået en skade, som er opdaget i forbindelse med hallens byggeprojekt, så udskiftning kan ikke vente til 2025. Beslutning om at give støtte vil ikke medføre, at prioritet 3-projekter fremover kan søges i akutpuljen, her er Rambølls vurdering i rapporten stadig gældende. Det er kun tilfældet, når der er opstået en akut skade og der er tale om en skade, der falder ind under akutpuljens kriterier.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet ligger inden for retningslinjerne for puljen. Det er en akut opstået skade på en central del af bygningen, da en fungerende hal med omklædning er afhængig af at have varmt vand.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Jævnfør oversigt i bilag 3 vil den kommunale udgift til halvedligehold være 4.0 mio. kr.

Budgettet for halvedligeholdelsespuljen vil i 2023 være 4.2 mio. kr.

Det er væsentligt at bemærke, at den estimerede udgift kun er et skøn og erfaringer viser, at den faktiske udgift kan være både væsentlig mindre og væsentlig større.

Halvedligeholdelsespuljen dækker vedligeholdelsesprojekter, som Rambøll i 2021 har vurderet nødvendige ved gennemgang af hallerne. Puljen giver tilskud på 90% af udgiften til vedligeholdelse, mens hallernes egenfinansiering er 10%. Halvedligeholdelsesrapporten samt økonomisk oversigt findes i henholdsvis bilag 1 og bilag 2. Oversigt over vedligeholdelsesprojekter findes i bilag 3.

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2023-2026 en halvering af det årlige budget til halvedligeholdelsespuljen, hvilket betyder, at der er 1.0 mio. kr. årligt i 2023 og overslagsårene. Det betyder, at budgettet for halvedligeholdelsespuljen ikke svarer til de forventede udgifter med de tidligere gældende retningslinjer.

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 11. januar 2023 besluttet:

1. at der ikke ydes tilskud til vedligeholdelsesprojekter med prioritet 3.
2. at såfremt et projekt ikke igangsættes inden 1. september 2023, bortfalder tilskuddet, og der gives mulighed for anvendelse af tilskuddet til prioritet 3 projekter.
3. at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse fra hallerne, som udarbejder forslag til en fremtidig tilskudsmodel, som efterfølgende behandles politisk med henblik på, at der vedtages en revideret tilskudsmodel med virkning fra 2024.

Efter godkendelse vil de selvejende haller blive orienteret om, at udmøntningen af vedligeholdelsesprojekter for 2023 er godkendt.

Der bevilges midler til konkrete vedligeholdelsesprojekter, når hallen har orienteret forvaltningen om gennemført udbudsproces. Hvis forvaltningen vurderer, at retningslinjer for indhentning af tilbud er overholdt, bevilges midlerne. Dette kan ske løbende og uden politisk orientering.

Der vil hvert kvartal blive lavet en orientering til Fritids-, Kultur- og Sundhedsudvalget med en status på igangsætning af vedligeholdelsesprojekter og den afsatte økonomi hertil.

Prioritering af projekter

Halvedligeholdelsesprojekter er i Rebild Kommune kategoriseret på følgende vis:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader på bygningen (utætte tage, utætte fuger)

Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke.

Der ydes tilskud til projekter med prioritet 1 og 2.

Akutpuljen

En mindre del af halvedligeholdelsespuljen er reserveret til akutsager. Akutpuljens størrelse er fastsat til 200.000 med en egenfinansiering fra hallerne på 10%. Den afsatte akutpulje er reserveret til større, ikke forudsigelige vedligeholdelsesarbejder, så som pludseligt opståede bygningsskader på mur, bærende elementer eller tagkonstruktion. I de år, hvor akutpuljen ikke bruges, overføres denne til næste års kommunale pulje til halvedligehold.

Udbudsregler

Da hallerne modtager kommunale tilskud til vedligeholdelsesprojekterne, er hallerne forpligtet til at indhente tilbud i overensstemmelse med reglerne i tilbudsloven. Desuden er der krav om, at hallerne følger Rebild Kommunes udbudspolitik.

Oversigt over halvedligeholdelsesprojekter for 2023 findes i bilag 3.

De projekter, som fremgår til udmøntning, er vedligeholdelsesprojekter, er de projekter som hallerne har ønsket iværksat i 2023, dog ikke projekter med prioritet 3.

Halvedligeholdelsespuljen samlet restbudget pr. 25.01.23: 3.4 mio. kr. (I dette beløb er fratrukket 1.6 mio. kr. til et større projekt i Stensbohallen som er godkendt og iværksat, men endnu ikke afsluttet.)

Grundet den ændrede praksis for puljen, er der være projekter med prioritet 3, som ikke er igangsat, men som er udmøntet i hhv. 2021 og 2022, som nu ikke gives støtte foreløbigt frem til d. 1. september 2023.