Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en status på arbejdet med gennemførelse af faserne i moderniseringsplan version 1 med fokus på beboere, medarbejdere og frivillige på hhv. Skørping, Støvring og Øster Hornum Ældrecentre.

Forvaltningen tilstræber, at alle beboere på de tre ældrecentre er blevet tilbudt en ny plejebolig efter eget ønske inden udgangen af første kvartal 2025.

Text

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Økonomi

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2024 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,2 mio.kr.

Sagsfremstilling

Her er orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede voksenområdet pr. september 2024. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 155,1 mio. kr. I 2024 er der et korrigeret budget på 152,9 mio. kr. inkl. en overførsel fra 2023 på 1 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr.


Disponeringen er siden sidst steget 0,2 mio. kr. Der er foretaget ændringer på 31 foranstaltninger, 13 er ophørt, og 44 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på botilbud, hvor flere udgifter til krisecentre og forsorgshjem opvejes af færre udgifter på midlertidige botilbud. Foranstaltningerne er mange steder steget mere end 4%, hvilket giver udfordringer i forhold til at overholde det udmeldte budget.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 505 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2024 på 543. På nuværende tidspunkt er der disponeret væsentligt færre helårsforanstaltninger end der er budgetteret med. Vi kan derfor forvente en yderligere stigning i udgifterne, hvis antallet af helårsforanstaltninger stiger mod det budgetterede antal. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.  

Resume

Der er pr. september 2024 disponeret 155,1 mio.kr. mod et budget på 152,9 mio.kr.; en budgetafvigelse på 2,2 mio.kr. i merforbrug. I budgettet er indregnet en positiv overførsel fra regnskab 2023 på 1 mio. kr.

Text

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender dagsorden

Monsido - statistik

Cookieinformation