Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2021 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2021 er på 73,2 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2020 på 0,1 mio. kr. i mindreforbrug. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 67,8 mio. kr. I forhold til sidste status er det en stigning på 1,3 mio. kr. Forventet tilgang resten af året er tilsvarende nedsat med 1,3 mio. kr., så der nu er indregnet 4,1 mio. kr. i tilgang. Dermed forventer Center familie og handicap udgifter på samlet 71,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. inklusiv overførslen fra sidste år på 0,1 mio. kr.

Ændringen i disponerede udgifter på 1,3 mio. kr. siden sidste status specificeres i nedenstående tabel. Der har været ændringer i 156 indsatser, 27 indsatser er ophørt og 61 nye indsatser er kommet til.

Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller med frem til forventet ophør. Nedenstående tabel viser en sammenligning mellem budgetforudsætninger og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Den samlede forskel mellem budget og aktuel disponering udgør omkring 5,5 mio. kr., heraf forventer Center Familie og Handicap, at tilgang og ændringer resten af året ligger på omkring 4,1 mio. kr. De forebyggende indsatser er typisk disponeret med en kortere periode, så her forventer vi den største tilgang i løbet af året. Vi forventer 2,1 mio. kr. mindre i refusion for særligt dyre enkeltsager i forhold til budgettet, hvilket skyldes færre udgifter til anbringelser.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning

1. Status på ledige ældre- og plejeboliger (bilag 1)

2. Siden sidst og fremadrettet. Orientering fra forvaltningen og fra møder i bestyrelser m.v.

3. Høring sundhedsberedskabsplan Aalborg Kommune (bilag 2-3)

4. Midtvejsevaluering af sundhedsaftalen - sendt til Sundhedsstyrelsen (bilag 4)

5. Inspirationstur og dialogmøde vedr. fremtidens boliger til seniorer
Efter beslutning fra Sundhedsudvalgets på møde i juni har forvaltningen planlagt hhv. en inspirationstur og et dialogmøde vedr. udviklingen af fremtidens boliger til seniorer.
Inspirationsturen er d. 24. august, hvor Sundhedsudvalget samt evt. øvrige byrådsmedlemmer og forvaltningen skal på besøg hos Generationernes Hus i Århus og på besøg hos et mindre seniorbofællesskab.
Dialogmødet afholdes d. 15. september, hvor byrådet, samt bl.a. Ældrerådet og eksterne interessenter er inviteret til at deltage. På dialogmødet vil der være oplægsholdere, som skal fortælle om generelle udviklingstendenser indenfor nye boligtyper til seniorer, herunder erfaringer med seniorbofællesskaber. Herefter vil deltagerne indgå i en dialog, hvor de skal komme med input til den videre proces med udviklingen af fremtidens nye boligformer til seniorer og ældre i Rebild Kommune. Der arbejdes fortsat på programmet for de to arrangementer. forvaltningen giver en orientering på mødet.

6. Evaluering af mødet