Disponeringsregnskabet for specialområdet dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps, som kommunen er forpligtet til at løfte jf. servicelovens § 32. Visitationerne foretages af Det Centrale Visitationsudvalg efter faglig vurdering fra forvaltningen og PPR. Der er revisitation af alle børn hvert halve år.

De disponerede udgifter er for august og er baseret på de aktuelle visiteringer til de 3 typer af specialtilbud. I tabellen fremgår desuden de forventede disponerede udgifter for 2018 (baseret på disponeringen i august tillagt et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn).

Nedenstående graf viser fordelingen af de disponerede udgifter pr. måned til og med august, samt budgettet 2018 og disponeringsregnskabet for 2017.

Nedenstående graf viser fordelingen af antal børn i de 3 typer af specialtilbud til og med august måned.

Ved udgangen af august måned er der et merforbrug, for 2018 på specialområdet dagtilbud, på omkring 0,4 mio. kr. Tillægges disponeringsregnskabet et skøn over antal revisiteringer og tilgang af nye børn, tegner der sig et samlet merforbrug for året på omkring 0,6 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning

Her er en orientering om det forventede regnskab for 2018 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Ved opgørelsen pr. august har center familie og handicap disponeret udgifter for samlet 69,7 mio. kr. I forhold til sidste status er det en netto tilgang på 2,7 mio. kr. Der var ved sidste status indregnet en forventet tilgang resten af året på 3,9 mio. kr. Tilgangen er nedskrevet med 1 mio. kr. til 2,9 mio. kr., hvilket lige nu er bedste bud på tilgang af udgifter resten af året.

Samlet er der i 2018 et budget på 67 mio. kr. inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2017 på -1 mio. kr. på grund af merforbrug i regnskabsår 2017. Disponeringen viser lige nu udgifter for samlet 69,7 mio. samt tilgang resten af året på 2,9 mio. kr. Dermed er forventningen et merforbrug på 5,6 mio. kr. Ved sidste status var forventningen 3,9 mio. kr. i merforbrug, men tilgangen hen over sommeren har været stor, så derfor forventer vi et større merforbrug. Der er kommet 42 nye sager til som samlet koster 2,6 mio. kr. i 2018. 5 af disse nye sager er anbringelser. Der er ophørt 18 sager som samlet reducerer disponeringen med 0,3 mio. kr. og ændringer i 54 eksisterende sager til en samlet udgift på 0,4 mio. kr.

Ændringerne siden sidste status omfatter følgende:

Center Familie og Handicap og Fællescenter Økonomi har udarbejdet et notat vedrørende udviklingen i udgifter og foreslag til indsatsområder med henblik på at bremse udviklingen.

Center Familie og Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 5,6 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning og drøfter notat om udgiftsudvikling og mulige indsatser