Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. marts et udgiftsniveau på 92,9 mio. kr. en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. marts et udgiftsniveau på 15,0 mio. kr. svarende til den seneste fremlagte disponering. BPA'en blev i 2015 budgetmæssigt flyttet fra Center Pleje og Omsorg til Center Familie og Handicap, mens visiteringen fortsat foretages af Center Pleje og Omsorg.

Det samlede regnskab 2015 for det specialiserede voksenområde ender med et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr., som skyldes et merforbrug på BPA på 4,8 mio. kr. Derfor forventes der i henhold til overførselsreglerne et overført merforbrug på 1,0 mio. kr., som vil belaste økonomien yderligere i 2016.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

En borger har ændret opholdssted: +1,4 mio. kr.

En borger er blevet indlagt og derfor er opholdsbetalingen ændret: -1,7 mio. kr.

Nye borgere er kommet til: +0,75 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,75 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: +0,4 mio. kr.

Sagen der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune, er blevet afgjort ved Landsretten. Rebild Kommune er dømt til at betale 2,9 mio. kr. for ophold, som ikke er medtaget i disponeringen. Desuden skal Rebild Kommune betale sagsomkostninger og procesrenter. Den endelige opgørelse over omkostningerne, samt finansieringen heraf, vil blive medtaget ved kommende økonomivurdering.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 3,4 mio. kr. inklusiv den forventede overførsel fra 2015.

Med afsæt i forbruget ultimo februar er der ikke tilstrækkeligt med data til at lave et forventet regnskab på de forskellige områder. Det kommer til ØKV1.

Pleje og Omsorg 

For Pleje og Omsorg er der i 2016 fokus på forbruget for ældrecentrene, sygeplejen og eleverne, derudover er der særligt fokus på at implementerer den nye organisering så gnidningsfrit som muligt.

Forvaltningen har igangsat implementeringen af den handleplan, som SU godkendte pr. 14. marts. Status på ældrecentrenes forbrug fremgår af vedlagte bilag.

Forvaltningen har igangsat revisitation pr. 4.april 2016, som ligeledes vil blive fulgt i forhold til målsætningen.

Sundhed

På nuværende tidspunkt er der ikke tal på medfinansieringsområdet som er det største fokusområde under sundhed, derfor vil en vurdering først blive aktuel i forbindelse med ØKV1.

Se bilag for at se nøgletal for Pleje og Omsorg og Sundhed.

Ingen