Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en hal vedr. betaling for skolens brug af hallens lille gymnastiksal. Da råderetsvilkår og betaling herfor hører indenfor de generelle regler for hallerne, er der tale om en principsag, der vedrører tilskudsreglerne for alle haller i kommunen.

Aktuelle regler for betaling for skolernes brug af haller

I Rebild Kommune er hallernes tilskud og skolernes råderet over hallerne fastlagt i ”Tilskudsregler for Rebild Kommunes haller”.  Af dem fremgår det:

”Rebild Kommune køber en kommunal råderet. Betingelsen herfor er, at Rebild Kommune har råderet over hallen på skoledage i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15.00 til kommunalt brug. Folkeskolens brug skal planlægges og prioriteres først. Forvaltningen anbefaler, at hallen og skolen laver en skriftlig aftale om den lokale udmøntning af råderetten og samarbejdet i hverdagen. Det kommunale tilskud tildeles ud fra et fast grundbeløb på 140.000 kr. plus et beløb på 500 kr. x antal skoleelever fra tilhørsskolen, opgjort pr. 5. september (beløbene er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent). Såfremt der er en hal 2, er betalingen herfor 3/5 af betalingen for hal 1, og råderetten over hal 2 er det, der svarer til 3 skoledage om ugen, indenfor tidsrummet kl. 8.00 – 15.00. Kan skole og hal ikke opnå enighed om placeringen af tid i hal 2, træffer KFU beslutning herom.”

Det vil i praksis sige, at såfremt en hal kun har et hallokale, så har skolen råderet over dette lokale ugens 5 hverdage mellem 8.00 og 15.00. Såfremt der 2 hallokaler, så har den tilhørende skole råderet over hal 1 i ugens 5 hverdage og råderet over hal 2 i 3 af ugens hverdage mellem 8.00 og 15.00. Såfremt der er flere lokaler end hal 1 og hal 2, f.eks. mødelokaler og sale, så beror en eventuel skolebrug i øjeblikket på en lokal aftale mellem skole og hal. Såfremt der er ledige tider i hal 1 eller hal 2, som skolen ikke bruger, må hallen give disse tider videre til f.eks. det lokale foreningsliv eller andre brugere.  

I den konkrete sag har skolen i en årrække gjort brug af hallens lille gymnastiksal uden betaling. Men hallen har, grundet en presset økonomi, valgt at tage sagen op. Samme situation kan opstå i mange af hallerne i kommunen.  

Mulige scenarier i forhold til en principbeslutning gældende for alle haller vedrørende supplerende/ mindre lokaler

Forvaltningen ser følgende mulige scenarier:

1) Skoler betaler selv for brug af mindre lokaler/ alternative lokaler og pålægges dermed en eventuel økonomisk udgift i forbindelse med idrætsundervisning. Skolerne kan så vælge at tilrettelægge idrætsundervisningen med eller uden brug af lokalet.

2) Puljen til råderet betaler. Dette kræver, at puljen for råderetsbetaling øges tilsvarende i forhold til ønskede afregningsmodel.  

3) Hallerne pålægges at udlåne lokalerne gratis til folkeskoler. De aktuelle regler for tilskud til haller skal omskrives og der skal varsles ændring overfor hallerne.

Potentiel økonomi ved scenarie 1 og 2

En potentiel økonomi kan beregnes på flere måder, f.eks. enten et fast beløb for ubegrænset brug mellem 8.00 og 15.00 eller leje på timebasis.

Konstrueret eksempel: Aktuelt giver Rebild Kommune 507.067 kr. for at råde over den store hal i Terndrup Idrætscenter i 35 timer om ugen i cirka 40 uger. Dvs. en timepris lig 362 kr.

Hvis man forudsætter, at gymnastiklokalet er 1/6 størrelse, så bliver en fast pris for for det mindre lokale for ubegrænset brug 84.511 kr. eller en timeprisen på f.eks. cirka 60,3 kr. Hvis man som eksempel vælger at tage udgangspunkt i en timeleje og at skolen bruger det mindre lokale f.eks. 12 timer om ugen, så lyder regnestykket: 60,3 kr. x 12 timer x 40 uger, hvilket giver en leje for det nye lokale på 28.944 kr./ år.  

Som nævnt er der her tale om en principbeslutning, der vil gælde alle haller og skoler i kommunen. Såfremt udvalget vælger at arbejde videre med en råderetsbetaling for mindre lokaler i hallerne, skal udvalget være opmærksom på, at mange af hallerne i kommunen råder over mindre lokaler, som de kan leje ud til skolerne. Dermed er det svært at vurdere omfanget. Forvaltningen vurderer dog, at den potentielle samlede udgift for kommunen er væsentlig.

Vedlagt som bilag er den konkrete henvendelse og tilskudsreglerne for hallerne.

Rebild Kommune køber en kommunal råderet. Betingelsen herfor er, at Rebild Kommune har råderet over hallen på skoledage i tidsrummet fra kl. 8.00 – 15.00 til kommunalt brug. Folkeskolens brug skal planlægges og prioriteres først. Forvaltningen anbefaler, at hallen og skolen laver en skriftlig aftale om den lokale udmøntning af råderetten og samarbejdet i hverdagen. Det kommunale tilskud tildeles ud fra et fast grundbeløb på 140.000 kr. plus et beløb på 500 kr. x antal skoleelever fra tilhørsskolen, opgjort pr. 5. september (beløbene er år 2009 niveau og fremskrives med den kommunale fremskrivningsprocent). Såfremt der er en hal 2, er betalingen herfor 3/5 af betalingen for hal 1, og råderetten over hal 2 er det, der svarer til 3 skoledage om ugen, indenfor tidsrummet kl. 8.00 – 15.00. Kan skole og hal ikke opnå enighed om placeringen af tid i hal 2, træffer KFU beslutning herom.

Såfremt udvalget vælger at arbejde videre med en råderetsbetaling for mindre lokaler i hallerne, skal udvalget være opmærksom på, at mange af hallerne i kommunen råder over mindre lokaler, som de kan leje ud til skolerne. Dermed er det svært at vurdere omfanget af en fremtidig udgift. Forvaltningen vurderer dog, at den potentielle udgift er væsentlig.

Rebild Kommunes aktuelle, samlede udgift til råderetsbetaling er cirka 4,7 mio. kr. og budgettet er aktuelt på cirka 4,8 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

- træffer beslutning om hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med.

Baggrund og hidtidig praksis

Rebild Kommune yder tilskud til idræts- og svømmehallernes vedligeholdelse via halvedligeholdelsespuljen. Den faglige vurdering af nødvendige vedligeholdelsesarbejder med kommunalt tilskud sker med baggrund i rapport udarbejdet af Rambøll (bilag). I den forgangne byrådsperiode har konkrete idræts- og svømmehaller haft udfordringer med forskellige forhold, f.eks. med at fuldfianseriere de vedligeholdelsesprojekter, som de ikke kan få tilskud til, eller med at løfte egenfinansieringen, og/eller haft ønsker om at fremrykke et vedligeholdelsesarbejde. I den forbindelse har disse idræts- og svømmehaller indsendt ansøgninger enten stilet til forvaltningen eller stilet til Kultur- og Fritidsudvalget. Hidtidig praksis har været, at sådanne ansøgninger kom på udvalgets dagsorden.

Ansøgningen fra Blenstrup Hallen

Bestyrelsen i Blenstrup Hallen har indsendt ansøgning om økonomisk hjælp til nyt gulv. Hallens bestyrelse oplyser, at gulvet er fra 1979.  

Blenstrup Hallen kan ikke, jf. de aktuelle regler for halvedligeholdelsespuljen, få kommunalt tilskud til et nyt gulv. Samtidig oplyser hallens bestyrelse i ansøgningen, at økonomien ikke er til, at der kan spares op til et nyt gulv.

Hallens bestyrelse har indsendt fotos af gulvet. Vedlagt er desuden ansøgning fra Blenstrup Hallen, årsrapporter for 2015, 2016 og 2017 og den Rambøll rapport, som Blenstrup Hallen omtaler i deres ansøgning.

Rambølls vurdering af gulvet

I følge Rambølls rapport er gulvet så slidt, at gulvet bør være udskiftet i 2017. Projektet er endvidere klassificeret af Rambøll som et prioritet 3 projekt. Rambøll estimerer en udskiftning til at koste 800.000 kr. eksklusiv moms. Hallen har selv lavet forespørgsler, der indikerer en pris på cirka 1 mio. kr. inkl. moms.

Aktuelle principper for halvedligeholdelsespuljen og politiske beslutninger

Halvedligeholdelsesprojekter er kategoriseret på følgende vis af Rambøll:

Projekter med prioritet 1: Der kan opstå risiko for personer (løse tagplader, løse gelændere)

Projekter med prioritet 2: Der kan opstå egentlige følgeskader (utætte tage, utætte fuger)
Projekter med prioritet 3: Der vil opstå væsentlig fordyrende forværring i tilstanden.

Projekter med prioritet 4 og 5 medtages ikke/ kan ikke få tilskud fra puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 16. august 2016 truffet en principbeslutning om, at der ikke fremadrettet gives kommunalt tilskud fra halvedligeholdelsespuljen til prioritet 3 projekter. Før denne dato fik haller også tilskud til prioritet 3 projekter. Årsagen til denne ændring er, at det har været nødvendig med en økonomisk prioritering, da puljen jf. Rambølls oversigt ikke kan bære alle prioritet 1, 2 og 3 projekter. Udvalget skulle således vælge mellem at tillægge hallerne en øget egenfinansiering, skubbe prioritet 1 og 2 projekter ud i fremtiden eller at fravælge at støtte prioritet 3 projekter. Aktuelt gives således alene 75% i tilskud til prioritet 1 og 2 projekter.

Halgulvet var oprindeligt på som projekt under hallernes vedligeholdelsespulje 2017 som et prioritet 3 projekt. Jf. Kultur- og Fritidsudvalgets principbeslutning i 2016 om, at der ikke gives kommunalt tilskud til prioritet 3 projekter, er projektet taget af listen og Blenstrup Hallen må selv løfte finansieringen.

Blenstrup Hallen må ikke optage lån til projektet

Haller i Rebild Kommune må ikke optage lån eller omlægge lån. Dette gælder uanset om der er tale om finansering til halvedligeholdelse eller lån til nyanlæg. I forbindelse med økonomiaftalen, der hvert år indgås mellem kommunerne og regeringen, fastsættes det hvor meget kommunerne må optage i lån i det følgende budgetår. Den samlede låneramme indgår som en del af finansieringen af det samlede kommunale budget. Kommunen optager normalt ikke lån til enkelt projekter, men optager et årligt lån svarende til den samlede låneramme. Hvis en selvejende institution optager et lån, vil det påvirke kommunens låneramme. Dvs. at så indskrænkes Rebild Kommunes muligheder for at disponere midler til andre projekter. Den selvejende institution må derfor ikke optage lån uden byrådets godkendelse. Dermed skal Blenstrup Hallen under de aktuelle regler selv opspare cirka 1 mio. kr. til et nyt gulv.

Forvaltningens bemærkninger

Udskiftning af halgulvet er et prioritet 3 projekt. I henhold til de aktuelle principper for halvedligeholdelsespuljen og principbeslutningen i Kultur- og Fritidsudvalget den 16. august 2016 gives der ikke kommunalt tilskud til dette projekt. En fravigelse af princippet vil betyde, at mens andre haller ikke har opnået tilskud til prioritet 3 projekter gennem de seneste år, så får Blenstrup Hallen. 

Rebild Kommunes halvedligeholdelsespulje for 2018 er på 5.731.777 kr. inkl. forventede overførsler/ ubrugte midler fra 2017 og fratrukket akutpuljen.

Årets budget opgjort pr. 1. juni vedrørerende prioritet 1 og 2 projekter er 4.539.729 kr. inkl. moms. Forvaltningen budgetterer med udgift til købsmoms, da en række af hallerne ikke er momsregistreret.

Rebild Kommunes andel af årets vedligeholdelsesbudget på projekterne, 75% af det samlede budget, er på 3.404.797 kr. inkl. moms.

Budgettet er blevet markant lavere, efter at Sortebakkehallernes tag er blevet væsentlig billigere end forventet. Såfremt projektet vedr. tag til Terndrup Svømmehal godkendes på augustmødet, vil her også være en besparelse i forhold til det oprindelige budget.

Såfremt budgettet holder for de planlagte projekter og alle projekter realiseres, vil der således være et mindreforbrug til overførsel til 2019.

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget afviser ansøgningen med henvisning til de vedtagne principper for udmøntning af halvedligeholdspuljen og principbeslutningen i Kultur- og fritidsudvalget den 16. august 2016.