Hermed fremlægges årets 2. økonomivurdering på Kultur og Fritidsudvalgets område.
Økonomivurderingen er som udgangspunkt lavet på baggrund af forbruget i 1. + 2. kvartal, der er dog taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.
Der forventes i år 2018 et samlet forbrug på 53,0 mio. kr. mens Kultur og Fritidsudvalgets korrigerede budget ialt udgør 54,4 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 1,4 mio. kr. som et mindreforbrug.
Det forventede mindreforbrug på 1,4 mio. kr. består af forskellige mer- og mindreforbrug indenfor det samlede budget. Årets største afvigelser er et mindreforbrug vedrørende driftstilskud til haller på 1,0 mio., et merforbrug på Ungdomsskolen på 0,3 mio., et mindreforbrug på kulturelle aftiviteter på 0,2 mio. kr og et mindreforbrug vedrørende landdistrikter på 0,3 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, som er vedhæftet som bilag til sagen.
Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:
- Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2017, budget og forventet regnskab for 2018 samt et diagram med fordeling af budgettet mellem de forskellige sektorer. Denne side indgår i den samlede økonomivurdering til Byrådet.
- Herefter kommer et kort resume og en oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
- På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellerne er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Udskriv
Læs højt