Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Klaus Anker Hansen og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at NT's budgetforslag for 2016 drøftes med henblik på eventuelt høringssvar

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 169:

Udvalget for Teknik og Miljø havde ingen kommentarer til det fremsendte budgetforslag.

Økonomiudvalget, 19. august 2015, pkt. 232:

Det indstilles at budgetforslaget tages til efterretning.

Økonomi

Beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget forslag til budget for 2016.

Budgetforslaget for Rebild Kommune er følgende:

  • Buskørsel ca. 11,9 mio. kr. minus regulering for 2014 på ca. 0,6 mio. kr: i alt ca. 11,3 mio. kr.

 

  • Flexhandicapkørsel ca. 0,95 mio. kr. i kørselsbidrag og ca. 0,2 mio. kr. i administrationsbidrag: i alt ca. 1,15 mio. kr.

 

Den samlede udgift til NT forventes således at blive på ca. 12,45 mio. kr. i 2016 (eksklusiv specialkørsel).

Dertil kommer et beløb i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af busstoppesteder, leje af grunde samt øvrige arbejder, så den forventede udgift i 2016 er ca. 12,65 mio kr (eksklusiv udgifterne til opgradering af busstoppesteder).

Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i 2016 12,6 mio. kr.

Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil, er:

Basisbudget 2016

NT's forventede forbrug

Yderligere udgifter

Difference

BUU ordinær drift (25 % af NT-udgiften skolebuskørsel)

2.900.000

2.782.000

- 118.000

TMU ordinær drift (75 % af NT-udgiften)

8.568.000

8.346.000

200.000

- 220.000

TMU handicapkørsel

1.110.000

1.144.000

   34.000

I alt

12.611.000

12.272.000

200.000

- 139.000

Det forventede forbrug til NT balancerer således med et lille mindreforbrug i forhold til basisbudgettet for 2016, hvis budgetforudsætningerne holder. Det bemærkes at besparelsen i henhold til regeringens aftale med KL er medregnet i basisbudgettet.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt budgetforslag for 2016 i høring.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Klaus Anker Hansen og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at   der gives en tillægsbevilling på kr. 90.000 til de allerede afholdte udgifter
at   der i forbindelse med budgetlægning for 2016 gives en bevilling på min. kr. 350.000 til nedrivning af biblioteket. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 155:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø (Morten Lem, Ole Frederiksen og Thomas Simoni) følger forvaltningens indstilling med den bemærkning, at Økonomiudvalget overvejer om bevillingen til nedrivning af biblioteket kan gives i budget 2015.

Allan Busk stemte imod, og ønskede det undersøgt, om rådgiver kan påføres et ansvar for budgetoverskridelsen.

Jeppe Ugilt undlod at stemme.

Økonomiudvalget, 19. august 2015, pkt. 234:

Indstilles godkendt idet bevillingen til nedrivning af biblioteket gives i 2015.

Der udarbejdes inden byrådsmødet et notat om de juridiske muligheder i sagen.

Søren Søe og Allan Busk ønsker sagen eksternt juridisk vurderet med henblik på at placere et økonomisk ansvar.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0