Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Beslutning

Taget til efterretning.

Klaus Anker Hansen og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at NT's budgetforslag for 2016 drøftes med henblik på eventuelt høringssvar

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 169:

Udvalget for Teknik og Miljø havde ingen kommentarer til det fremsendte budgetforslag.

Økonomiudvalget, 19. august 2015, pkt. 232:

Det indstilles at budgetforslaget tages til efterretning.

Økonomi

Beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget forslag til budget for 2016.

Budgetforslaget for Rebild Kommune er følgende:

  • Buskørsel ca. 11,9 mio. kr. minus regulering for 2014 på ca. 0,6 mio. kr: i alt ca. 11,3 mio. kr.

 

  • Flexhandicapkørsel ca. 0,95 mio. kr. i kørselsbidrag og ca. 0,2 mio. kr. i administrationsbidrag: i alt ca. 1,15 mio. kr.

 

Den samlede udgift til NT forventes således at blive på ca. 12,45 mio. kr. i 2016 (eksklusiv specialkørsel).

Dertil kommer et beløb i størrelsesordenen 0,2 mio. kr. til vedligeholdelse af busstoppesteder, leje af grunde samt øvrige arbejder, så den forventede udgift i 2016 er ca. 12,65 mio kr (eksklusiv udgifterne til opgradering af busstoppesteder).

Basisbudgettet på området i Rebild Kommune udgør i 2016 12,6 mio. kr.

Fordelingen af NT's udgifter og budget hertil, er:

Basisbudget 2016

NT's forventede forbrug

Yderligere udgifter

Difference

BUU ordinær drift (25 % af NT-udgiften skolebuskørsel)

2.900.000

2.782.000

- 118.000

TMU ordinær drift (75 % af NT-udgiften)

8.568.000

8.346.000

200.000

- 220.000

TMU handicapkørsel

1.110.000

1.144.000

   34.000

I alt

12.611.000

12.272.000

200.000

- 139.000

Det forventede forbrug til NT balancerer således med et lille mindreforbrug i forhold til basisbudgettet for 2016, hvis budgetforudsætningerne holder. Det bemærkes at besparelsen i henhold til regeringens aftale med KL er medregnet i basisbudgettet.

Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har sendt budgetforslag for 2016 i høring.

Beslutning

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.

Klaus Anker Hansen og Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Indstilling

at   der gives en tillægsbevilling på kr. 90.000 til de allerede afholdte udgifter
at   der i forbindelse med budgetlægning for 2016 gives en bevilling på min. kr. 350.000 til nedrivning af biblioteket. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 12. august 2015, pkt. 155:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø (Morten Lem, Ole Frederiksen og Thomas Simoni) følger forvaltningens indstilling med den bemærkning, at Økonomiudvalget overvejer om bevillingen til nedrivning af biblioteket kan gives i budget 2015.

Allan Busk stemte imod, og ønskede det undersøgt, om rådgiver kan påføres et ansvar for budgetoverskridelsen.

Jeppe Ugilt undlod at stemme.

Økonomiudvalget, 19. august 2015, pkt. 234:

Indstilles godkendt idet bevillingen til nedrivning af biblioteket gives i 2015.

Der udarbejdes inden byrådsmødet et notat om de juridiske muligheder i sagen.

Søren Søe og Allan Busk ønsker sagen eksternt juridisk vurderet med henblik på at placere et økonomisk ansvar.

Økonomi

Den givne anlægsbevilling på kr. 2,1 mio. er overskredet med ca. kr. 90.000, samtidig med at den afsatte ramme til biblioteket også er brugt, i alt en overskridelse af rammen for 1. etape med ca. kr. 437.230.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0