Forvaltningen indstiller, at økonomivurderingen drøftes. 

Hermed årets første vurdering af forventet resultat for 2019 for Rebild Kommune. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019, dog er der i videst muligt omfang taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

Merforbruget på driften skal især findes på Sundhedsudvalgets områder, det skyldes hovedsageligt overførsel af underskud fra 2018. Vurderingen viser også merforbrug for Børne- og Familieudvalget, som især skyldes børn og unge med særlige behov.

På Økonomiudvalgets område forventes der mindreforbrug, her er det de tværgående fællesudgifter, der er mindre end budgetteret, herunder især overførsler af mindreforbrug fra tidligere år.

Nedenfor ses budget, forventet regnskab og afvigelse for drift og anlæg.

Samlet for drift og anlæg forventes et mindreforbrug, men heri er indregnet tillægsbevillinger (bl.a. overførsler) til det oprindelige budget. Det betyder, at der i 2019 forventes et forbrug af kassebeholdningen på 36,6 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter økonomivurderingen

Hermed præsenteres årets første økonomivurdering for Økonomiudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i 1. kvartal 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 235,8 mio. kr. Det giver en afvigelse på 8,2 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til et korrigeret budget på 243,9 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Økonomiudvalget har samlet fået overført 17,8 mio. kr. i overskud fra regnskab 2018

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedhæftet som bilag.