Forvaltningen indstiller,

Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en positiv tillægsbevilling på 6.947.000 kr., således at kassen påvirkes negativt med 6.947.000 kr. 

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer).

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, der er børne- og elevtalsafhængige.

Udover ovenstående er der følgende korrektioner:

• For en del af provenuet 633.000 kr (20 %) fra salget af KMD-ejendomme var udbetalingsåret valgfrit. Der var oprindeligt budgetteret med denne del i 2019, men den blev fremrykket til 2018. Budgettet til anskaffelse af IT løsninger er samtidig tilført beløbet, hvor også det øvrige provenu er budgetlagt. Korrektionen påvirker ikke kassen
• I lighed med sidste år er det forventningen at der for ældreboligerne anvendes en del af de henlagte beløb til renoveringer. Derfor er der budgetteknisk flyttet 4,9 mio. kr. fra henlæggelser til drift af ældreboliger. Regnskaberne for ældreboliger er endnu ikke modtaget fra BoNord, så pt. kendes forbruget på henlæggelser ikke. Korrektionen påvirker ikke kassen.

De tekniske korrektioner er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.