Arbejdsgruppen bag projektet tilbygning til Støvring Svømmehal har afholdt licitation og der er indgået kontrakt om hovedentreprisen med NCO Byg A/S. Rebild Kommune har haft en plads i byggeudvalget, og har således været med i processen omkring licitation m.v.  

Prisen lyder på 6.400.000 kr. eksl. moms. Hertil kommer diverse udgifter og honorarer. I alt budgetterer Støvring Multihus med udgifter for i alt 7.807.229 kr., som de finansierer dels via de bevilligede midler fra Rebild Kommune og dels via fonde, sponsorater og "salg af mursten".

Bemærkning i forhold til afsatte midler til uforudsete udgifter

Forvaltningen vil bemærker, at der kun er afsat 57.229 kr. til uforudsete udgifter. Set i forhold til projektets størrelse, er dette for lidt. Normalt ville man budgettere med 5 til 10%. Svømmehallens bestyrelse ønsker, at eventuelle yderligere uforudseelige udgifter dækkes via svømmehallens drift jf. vedlagte bestyrelsesreferat. Svømmehallens bestyrelse skriver endvidere i deres budget "Evt. yderligere uforudseelige udgifter dækkes via svømmehallens drift i henhold til aftale med Rebild Kommune.". Budgettet er vedlagt som bilag. At forvaltningen har godkendt denne model, er ikke forvaltningens forståelse. Forvaltningen har udtrykt bekymring i forhold til uforudsete udgifter og rådet bestyrelsen til at afsætte en større del af anlægsbudgettet til uforudsete udgifter. Vurdering af at svømmehallens drift kan bære eventuelle uforudsete udgifter er bestyrelsens alene. Vedlagt er seneste årsregnskab/ 2016 regnskabet og erklæring fra revisor.

Forvaltningen anbefaler med baggrund i ovenstående, at svømmehallen pålægges at afsætte minimum 5% af anlægssummen til uforudsete udgifter i anlægsprojektet.

Kort om projektet

Gruppen bag projektet beskriver projektet således: "Den samlede tilbygning er på i alt 560 kvm. fordelt på 330 kvm. i stueetagen og 230 kvm. på 1. sal. Tilbygningen med ”Motion med mere” opføres med en arkitektur, der lægger sig tæt op ad den eksisterende bygning såvel hvad angår materialer som udformning og med stor vægt på så meget lysindfald, som muligt. Bygningen opføres med et bærende system af limtræsbuer. Ydermure og skillevægge fuldmures, og tagbelægningen består af aluzinkplader med indbyggede solceller - som på den eksisterende bygning. I materialevalget lægges der stor vægt på bæredygtighed.

Ankomsten til bygningen sker via indgangspartiet mod vest modsat indgangen til svømmehallen. Dog kan adgang også ske via svømmehallen som i dag ligesom adgang for gangbesværede foregår her. Adgang sker ved hjælp af personligt elektronisk adgangskort, ligesom bestilling af lokaler skal ske elektronisk. Fra foyeren kommer man til venstre til motionsrummene udstyret  med nødvendige og tidssvarende motionsredskaber. Til højre for foyeren findes det ene store multirum hvor der vil være mulighed for utallige udfoldelser som f.eks. gymnastik, crosstræning, cardio og aerobic og andre former for holdtræning. Desuden kan rummet anvendes til møder m.v.

I midten i stueetagen findes toiletter og omklædningsrum som ved spidsbelastning også kan anvendes med adgang fra svømmehallen f. eks. i forbindelse med svømmestævner. Fra foyeren fører trappe og lift til 1. sal, hvor det andet multirum incl. depot er beliggende. Dette rum har kig ned til svømmehallen. Rummet kan anvendes til samme formål som multirummet i stueetagen. Desuden er der på 1. sal et møderum, tekøkken og handicaptoilet."

Gruppen bag projektet har måttet finde besparelser på projektet, i forhold til det oprindelige projektet, for at få økonomien til at hænge sammen. Som det fremgår af tegningsmaterialet har arbejdsgruppen indskrænket med et modul således, at tilbygningen bliver 4,2 meter kortere end oprindeligt. Til gængæld er 1. salen udnyttet bedre. Arbejdsgruppen oplyser, at projektet stadig rummer gode motionsrum og gode multisale som oprindeligt ønsket og med lidt flere m² i multisalene. Adgangsforhold og badeforhold er indskrænket, men der er gode omklædningsforhold i forbindelse med svømmehallen, som også kan benyttes. Det bebyggede areal indskrænkes med et modul svarende til 90 m², men samlet set er arealet kun reduceret med 27 m², idet 1. sal er udnyttet væsentligt bedre end i det oprindelige projekt.

Vedlagt er budget, finansieringsplan og diverse skitsetegninger over projektet.

I forbindelse med budgetaftalen for 2015 har Byrådet bevilliget støtte til en tilbygning til Støvring Svømmehal på 5 mio.kr.. Endvidere har byrådet givet en tillægsbevilling i forbindelse med budgetaftale 2017 på 1,5 mio. kr. til projektet. Det er således besluttet, at projektet tildeles i alt 6,5 mio. kr. Heraf en mindre del, 150.000 kr., allerede frigivet og udbetalt til projekteringsudgifter. Der anmodes således om at 6.350.000 kr. frigives.

Forvaltningen foreslår, at støtten udbetales i rater, der følger de rater/ den rateplan, som Støvring Svømmehal skal betale til entreprenør.

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget pålægger svømmehallen at afsætte minimum 5% af anlægssummen til uforudsete udgifter i anlægsprojektet

Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

- At anlægsmidlerne til Støvring Multihus frigives (6,35 mio. kr.)

- At støtten til projektet udbetales i rater, der følger Støvring Svømmehals rateplan i forhold til entreprenør.

Kultur- og Fritidsudvalget, 7. februar 2018, pkt. 21:

Kultur- og Frtidsudvalget pålægger svømmehallen at afsætte minimum 5% af anlægssummen til uforudsete udgifter i anlægsprojektet. Udvalget forudsætter i øvrigt, at svømmehallen selv afholder alle udgifter til uforudsete udgifter i byggeprojektet ud over de 57.000 kr., som er afsat.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd

- At anlægsmidlerne til Støvring Multihus frigives (6,35 mio. kr.)

- At støtten til projektet udbetales i rater, der følger Støvring Svømmehals rateplan i forhold til entreprenør.

Gert Fisher blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

Peter Hjulmann deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 44:

Indstilles godkendt som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Baggrund

På baggrund af analysen af udgifter til særlige dagtilbud (bilag 1) besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på mødet d. 16. august 2017, at der skulle laves en serviceniveaubeskrivelse vedr. de ydelser, kommunen giver til børn med betydelig og varigt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse jf. servicelovens § 32 (bilag 2). Serviceniveaubeskrivelsen er udarbejdet og har været sendt i høring i Handicaprådet. Derudover er der indkommet høringssvar fra skolebestyrelsen på Læringscenter Himmerland.

Serviceniveaubeskrivelsen vedr. støtte jf. § 32.

Serviceniveaubeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med PPR og Center Familie og Handicap. I serviceniveaubeskrivelsen redegøres der for, hvilke ydelser kommunen giver til børn med betydelig og varigt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse jf. § 32, hvilket omfatter visitation til særlige dagtilbud og hjemmetræning. Af serviceniveaubeskrivelsen fremgår det endvidere, hvor der kan søges om kompensation for de merudgifter, man som forældre kan have til børn med nedsat funktionsevne, herunder befordring.

Konsekvens i forhold til hidtil praksis

Såfremt serviceniveaubeskrivelsen godkendes, vil forældre til børn, der på nuværende tidspunkt får bevilliget befordring til/fra et særligt dagtilbud, meddeles, at befordring ikke længere er indeholdt i det særlige dagtilbud. Meddelelsen vil ske med en varsel på 3 mdr., med en klagevejledning og med information om, at der kan søges om befordring som en merudgift i Center Familie og Handicap (jf. § 41 merudgifter). Det drejer sig aktuelt om 3 børn, hvoraf de to af børnene overgår til skole fra august 2018.

Derudover bidrager serviceniveaubeskrivelsen til en tydeliggørelse af, hvilke typer af støtteordninger kommunen kan tilbyde børn, der er målgruppevurderet jf. § 32.

Høringssvar

Handicaprådets høringssvar til serviceniveaubeskrivelsen jf. § 32 (bilag 4) omhandler:

1. Ønske om udspecificering af bl.a. baggrunden for målgruppevurderingen, hvem der målgruppevurderer samt serviceniveauet for visitation udenfor kommunen.

De fleste af ønskerne er udspecificeret (se bilag 3 - oversigtsarket)  

2. Betænklighed ved, at tilbuddet kun gives for et halvt år af gangen.

Revisitationen hvert halve år er lovbestemt, hvorfor formulering fastholdes (se begrundelsen i bilag 3 - oversigtsarket)

3. Det pointeres, at beløbsrammen på de 500.000 kr. ligger under de 608.615 kr. årligt i 2017 priser, som kommunerne har mulighed for at give i støtte.

Beløbsrammen er opdateret.

4. Bekymring om, at befordring fjernes som en del af det særlige dagtilbud, og forældre fremover selv skal søge om støtte via. et ansøgningsskema jf. § 41.

Forvaltningen anbefalder at fastholde det nye serviceniveau om at fjerne befordring som en del af det særlige dagtibud (se begrundelsen i bilag 3 - oversigtsarket).

Læringscenter Himmerlands skolebestyrelses høringssvar til serviceniveaubeskriven jf. § 32 (bilag 5) omhandler:

1. Bekymring om, at befordring fjernes som en del af det særlige dagtilbud, og forældre fremover selv skal søge om støtte via. et ansøgningsskema jf. 41.

Forvaltningen anbefalder at fastholde det nye serviceniveau om at fjerne befordring som en del af det særlige dagtibud (se begrundelsen i bilag 3 - oversigtsarket).

I oversigtsarket (bilag 3) fremgår samtlige høringssvar samt forvaltningens stillingtagen til disse. Ændringerne er påført serviceniveaubeskrivelsen (bilag 2)

Hvis befordring fjernes som en del af det særlige dagtilbud, kan det resultere i en merudgift i Center Familie og Handicap, da udgifterne til merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (jf. servicelovens § 41, gruppering 009) betales af Center Familie Handicap. Der gives dog 50 pct. statsrefusion på alle merudgifter jf. § 41, hvorfor udgifterne til befordring reelt nedbringes ved, at de flyttes over under merudgifter i Center Familie og Handicap og væk fra Center Børn og Unge. Alle afgørelser vedr. støtte til merudgifter traffes i Center Familie og Handicap.

Udgifter til befordring var ca. på 160.000 kr i 2017.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om godkendelse af serviceniveaubeskrivelsen med de beskrevne tilpasninger på baggrund af høringssvarene.

Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2018, pkt. 20:

Et flertal i Børne- og Familieudvalget bestående af Thøger Elmelund Kristensen, Jesper Greth, Lene Schmidt Aalestrup og Maybritt Toft Pedersen godkender den nye serviceniveaubeskrivelse.

Tommy Degn ønsker sagen behandlet i Byrådet.

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 42:

Indstilles godkendt som indstillet af Børne- og Familieudvalget.

Tommy Degn ønsker at fastholde det nuværende serviceniveau.