Hermed præsenteres årets 3. økonomivurdering for Teknik- og Miljøudvalget. Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2019, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.
På byrådets møde den 27. juni 2019 blev det besluttet, at der skal ske en opbremsning i forbruget samt en suspendering af 5 % grænsen på overførsler med henblik på at nedbringe det forventede regnskab 2019. Effekterne af byrådets beslutning er indarbejdet i denne økonomivurdering, og ses som et forventet merforbrug på 0,7 mio.kr. ved den anden økonomivurdering, er ændret til et forventet mindreforbrug på 1,2 mio.kr. her i den 3. økonomivurdering.
På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 55,7 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. i mindre forbrug i forhold til korrigeret budget på 56,9 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2018, som er besluttet på byrådets møde i april 2019. Udvalget for Teknik og Miljø har samlet fået overført 1,7 mio. kr. i underskud fra regnskab 2018.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag. Den vedhæftede økonomivurdering læses sådan:
• Første side viser: Udvalget i hovedtal, en graf med regnskab 2018, budget og forventet regnskab 2019 samt et diagram med fordelingen af budgettet. Denne side indgår i den samlede vurdering i byrådet.
• Herefter kommer et kort resumé og oversigt over de områder med væsentligste afvigelser, samt en pil for markering af, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.
• På de efterfølgende sider vises tabeller i mere detaljeret form. I tabellen er der noter, som angiver de områder, der er uddybet i den efterfølgende tekst.
Udskriv
Læs højt