I forbindelse med regnskabsaflæggelsen genberegnes timepriserne baseret på det faktiske forbrug på både hjemmepleje- og trænings-området.

Hvis de genberegnede priser viser sig at være højere end afregningsprisen, vil der blive lavet en efterregulering til de private leverandører så de kompenseres for differencen.

Hvis det omvendte er tilfældet, at den genberegnede timepris er lavere end afregningsprisen, så kan kommunen ikke opkræve penge fra de private leverandører med tilbagevirkende kraft. 

Med andre ord er de private leverandører altid sikret minimum, at blive afregnet efter nedenstående afregningspris.

På træningsområdet er der sket et fald i afregningsprisen på 1 kr. i timen. Afregningsprisen på træning i 2015 for de private leverandører er derfor beregnet til 429 kr. i timen.

På hjemmepleje- området er afregningsprisen steget. Det skyldes blandt andet at denne timepris også tager hensyn til at budgettet på eleverne er blevet højere i 2015 end tidligere. Den væsentligste årsag er dog, at antallet af visiterede udetimer i 2014 er faldet med over 7.000 visiterede timer sammenlignet med år 2013. Det betyder at prisen pr. time stiger når der er færre visiterede timer at fordele de forventede lønudgifter på.

Afregningsprisen for personlig pleje i hverdagstimerne bliver 420 kr. i timen, og afregningsprisen for personlig pleje i øvrig tid (aften, nat og weekend) bliver 540 kr. i timen.

På hjemmeplejeområdet samt ved genoptræning af borgere efter sygehusindlæggelse har borgerne frit valg af godkendt leverandør i Rebild Kommune.

Så frem en leverandør lever op til en række krav til faglighed, personale og mere, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Det enkelte firma skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger kan vælge imellem Rebild Kommune som leverandør eller en godkendt privat leverandør.

Den private leverandør afregnes efter en timepris svarende til den pris det koster Rebild Kommune at udfører en times hjemmehjælp, eller træning. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af budgetterne for det kommende år, altså år 2015 i dette tilfælde, og antallet af visiterede ydelser i det foregående år.

Priserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af udgifterne til central administration.

Konsekvenser af merforbrug på Pleje og Omsorgsområdet for Budget 2015 forelægges på Sundhedsudvalget på mødet.

Samlet set vurderes Pleje og Omsorg og Sundhed til et forbrug på 343,4 mio. kr.

Det betyder et merforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

For Pleje og Omsorg vurderes et forbrug på 210,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 6,6 mio. kr.

Forskelle fra vurderingen ultimo november findes i hovedtræk på disse områder:

• Mellemkommunal refusion §83 under fællesområdet - her er der kommet en enkeltstående regning vedrørende en enkelt borger på ca. 2 mio. kr. som også gælder tidligere år.
• Hjælpemiddelområdet - her har der været et forbrug på over 2 mio. kr. i december alene, hvilket er ca. 0,8 mio. kr. mere end forventet i ultimo november.
• Myndighed - puljer - her har der været betalt regninger for over 2 mio. kr. alene i december, det er ca. 0,3 mio. kr. mere end forventet ved sidste vurdering ultimo november.
• Ældrecentrene har haft et større forbrug end forventet i december, hvilket dels skyldes flere fratrædelsesudgifter og dels engangsudgifter vedrørende betaling af nattevagts-funktionsløn med tilbagevirkende kraft for flere år.
• §94 hjælp til pleje og de private leverandører under fællesområdet har haft flere udgifter i december end ventet ultimo november, ca. 0,3 mio. kr.

På sundhedsområdet er der et forventet forbrug på 133,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.

De største forskelle her er på følgende områder:

• Medfinansiering - Forbruget under den kommunale medfinansiering ser ud til at blive lidt lavere end tidligere måneders vurdering, der mangler pt. kun at blive betalt for december måned.
• Korttidscentrets forbrug er steget med 0,8 mio. kr. siden sidst, hvilket skyldes en lønomplacering.