Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

Teknik- og Miljøudvalget, 15. april 2020, pkt. 72:

Indstilling godkendt.

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 120:

Godkendt idet det forudsættes, at de kommunale driftsudgifter ikke stiger som følge af anlægget.

Rebild Kommune ejer idrætspladsen og drifter arealet i dag. Byrsted Hjeds Idrætsforening er bruger af idrætspladsen. Der er ikke taget stilling til de fremtidige ejerforhold. Det forventes, at ansøger står for etablering af hundeskoven.  

Byrsted Hjeds Idrætsforening ønsker at etablere en hundeskov på en del af idrætspladsen, som ikke længere bruges. Hundeskoven skal være til gavn for beboerne i Kirketerp. Det er ikke endelig afklaret, hvor meget der bliver højstammede træer og hvor meget som bliver lavere beplantning.

Området er omfattet af lokalplan nr. 266 og ligger i delområde A, som udlægger området til rekreative formål i form af boldspil (idrætsformål). Der kan ikke meddeles dispensation til etablering af hundeskov, da det vil stride mod planens principper. Lokalplan nr. 266 kan ophæves efter planlovens §33, uden at der udarbejdes ny lokalplan. Ejendommen vil herefter bl.a. blive administreret efter kommuneplanen og landzonebestemmelserne i planloven. Forvaltningen foreslår, at sende forslaget om ophævelse i 4 ugers høring, selvom det ikke er et lovkrav, når lokalplanområdet ligger i landzone.

Området er omfattet af en kommuneplanramme, som omfatter hele Kirketerp og udlægger anvendelse til blandet bolig og erhverv. Kommuneplanrammen forhindrer ikke, at der kan etableres hundeskov. Området er i kommuneplanen bl.a. udpeget som bevaringsværdigt landskab, skovrejsning uønsket, lavbundsareal og særligt naturområde.

Idrætspladsen er udpeget som bevaringsværdigt landskab og som skovrejsning uønsket, fordi det er en del af et større fladt lavbundslandskab. Landskabsområdet er afgrænset af en bakke op til det omkringliggende landbrugslandskab. På kanten af landskabsområdet ligger gårde, landsbyer og læhegn, mens lavbundslandskabet i høj grad er ubebygget og uden markante læhegn eller høj beplantning. Etablering af en hundeskov kan påvirke muligheden for, at forbedre landskabsoplevelsen. Set fra lavbundsarealet ligger Kirketerp bag ved idrætspladsen og idrætspladsen er også i dag omgivet af et læhegn. Derfor vil forringelsen af det bevaringsværdige landskab ikke være markant. Egentlig skovrejsning vil være betænkelig, da det vil tilsidesætte nogle af de natur- og landskabshensyn, som ønskes varetaget med udpegningerne i kommuneplanen. Egentlig skovrejsning vil også kræve dispensation fra kommuneplanen. Det vurderes dog, at det er muligt at tilpasse projektet, så natur- og landskabsværdierne ikke tilsidesættes væsentligt og så der ikke er tale om egentlig skovrejsning.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalg overfor byrådet anbefaler

Økonomiudvalget, 22. april 2020, pkt. 119:

Godkendt. Materiale om økonomiske potentialer fra det aflyste visionsseminar udsendes til byrådet.

Der er udarbejdet et forslag til budgetvejledning og proces for budget 2021-24.

Forvaltningen har udarbejdet budgetvejledningen med baggrund i de senere års erfaringer og drøftelserne heraf.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

1. Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen og sikre indsigt, gennemskuelighed og stort informationsniveau.

2. Budgetproceduren skal medvirke til at fastholde målene i den økonomiske politik

3. Budgetproceduren skal medvirke til at skabe ejerskab til budgettet.

4. Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Af den økonomiske politik 2018-2021, fremgår det at det er Byrådets mål, at:

1. have overskud på det skattefinansierede område inkl. renter og afdrag på lån.

2. have et bruttoanlægsniveau på 85 mio. kr. eksklusiv ældreboliger, således at kommunens kapitalapparat som minimum bevares.

3. have en løbende kassebeholdning (opgjort efter kassekreditreglen), der udgør kr. 3.000 pr. indbygger, svarende til ca. 90 mio. kr. i 2020

4. at låneoptagelse (indenfor det skattefinansierede område) primært sker, hvor det lovgivnings- eller aftalemæssigt er en forudsætning for kommunens finansiering af projekter eller aktiviteter.

5. der som udgangspunkt sker en nettoafvikling af kommunens samlede gæld over de kommende 4 år for dermed at sikre kommunens økonomiske handlemuligheder (eksklusiv ældreboliger).

6. økonomiske udfordringer uden for det lovbundne område finansieres via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres om muligt ved træk på forud opbygget økonomisk råderum. Der tillades dog overførsel mellem årene i henhold til gældende vedtagne regler herfor.

7. taksterne på de brugerfinansierede områder følger omkostningsudviklingen.

Budgetvejledningen indeholder endvidere forslag til tidsplan, der beskriver processen fra det aflyste visionsseminar, over politiske drøftelser i foråret, til udarbejdelse af basisbudget, til budgetseminar, til 1. behandling af budgettet, høringsfase og endelig vedtagelse, for til sidst at ende med en opfølgnings- og informationsfase.

Det er forvaltningens vurdering, at det bliver nødvendigt at tilvejebringe et vist råderum til politiske prioriteringer.

I budgetproceduren er det fremført, at der blandt andet kan skabes råderum via en yderligere reduktion af fremskrivning på løn og priser (der er besluttet indarbejdet reduktion af fremskrivningen med 0,5 % for hvert af årene 2021-24). Det bemærkes, at de 0,5 % ikke er afsat som en særlig pulje, men indgår i bundlinjen.

Budgetdagen er i lighed med sidste år om dagen i stedet for aftenen med start kl 8.30.