Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget præsenteres her for økonomivurderingen pr. 30.09.2022. Denne økonomivurdering er udarbejdet for driftsområderne under udvalget. Vurderingen på anlæg indgår ikke i denne økonomivurdering.
Som udgangspunkt er denne vurdering udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30.09.2022. Dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningerne, at der i 2022, på udvalgets område, vil være et samlet forbrug på 210,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, inkl. overførte beløb fra 2021 på 4,4 mio. kr., svarer dette til et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2022.

Det bemærkes at der på sektor Sundhed er udgifter til Covid-19, vedrørende kviktests på skoleområdet for ca. 1,3 mio. kr.

Generelt:
Kommunerne er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne ukrainere.
Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er brændsel og drivmidler (brændstof, el og varme) steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til eksempelvis varme fra sted til sted, I nogle områder er der store stigninger og i andre er der ingen eller kun en minimal prisstigning. Samlet set vurderes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 2 - 3 mio. kr. for hele Rebild Kommune på brændsel og drivmidler.
Ud over nævnte forskelle i udgiftsstigninger til varme, må der omvendt forventes en generel besparelse på energi de sidste måneder som følge af de anbefalede nedjusteringer af rumtemperaturen, der i begrænset omfang formentlig vil reducere effekten af prisstigningerne.

I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Kommunerne skal i løbet af november indsende opgørelser over udgifter til KL. Vi forventer derfor, at der kommer en tilbagemelding sidst på året om eventuel kompensation. Det er mellem KL og regeringen aftalt, at følge op på økonomien her sidst på året, det er således forventningen, at kommunerne samlet set bliver kompenseret for nettoudgifterne.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.

Ingen

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.