Kvalitativt ledelsestilsyn i Center Familie og Handicap på voksenhandicapområdet september 2022

Det primære fokusområde i september 2022 er VUM (voksenudredningsmetoden), hvor der er udvalgt fem kontrolsager. (Se også bilag med plan for ledelsestilsyn). Det kvalitative ledelsestilsyn i voksenhandicapsager sker ud fra Deloittes skabelon, der er udviklet til formålet.

De fem kontrolsager omfatter indsatser jf. SEL § 85 bostøtte i eget hjem, § 107 midlertidigt botilbud, samt SEL § 85/ABL § 105 botilbud.

VUM (voksenudredningsmetoden):

Der er i alle sager grundige og gennemarbejdede VUM-udredninger og analyser. Udredningerne bygger på samtaler med borgeren og/eller observationer og samtaler med pårørende, værger og de medarbejdere der arbejder hos, med og for borgeren. Dette er med til at sikre at borgeren inddrages uanset kognitivt funktionsniveau.

To af voksenudredningerne er udfærdiget jf. det nye VUM-skema der baserer sig på FFB Fælles Faglige Begreber.

Opmærksomhedspunkter:

I et par VUM-skemaer bør der fremadrettet være mere fokus på beskrivelse af borgerens ressourcer. I en enkelt sag fremgår samlet faglige vurdering ikke. Der er tale om småfejl der ikke har betydning for borgeren eller den fremadrettede sagsbehandling.

Den enkelte sag er drøftet med den ansvarlige rådgiver. Læringspunkter anvendes til samlet læring og udvikling i teamet. Punkterne vil blive taget med på førstkommende teammøde.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Her er en orientering om forventet regnskab for 2022 på det specialiserede voksenområde pr. september 2022.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 137,3 mio.kr. Samlet set er der i 2022 et budget på 135,1 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2021 på 0,7 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2022.

Siden sidst er disponeringen faldet med 1,4 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 53 foranstaltninger, 16 er ophørt, og 31 nye er kommet til. Der har primært været en afgang på §109 og §110 tilbud (krisecentre og forsorgshjem).

Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området. Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 497 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2022 på 501. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:

Center Familie og Handicaps forventning til udgiftsniveauet på det specialiserede voksenområde for 2022 er på nuværende tidspunkt et regnskab der viser et merforbrug på 2,2 mio.kr.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. august 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 271,8 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 27,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.