Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om håndteringen af budgetudfordringerne.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmøde d. 8. marts, at der skal gennemføres en analyse på udvalgte områder på ældreområdet i Rebild Kommune.

Forvaltningen indgik i april en aftale med hhv. Index100 og BDO om udførelse af to analyser. Analysen blev således delt i to, hvor Index100 primært har varetaget den økonomiske og behovsafdækkende del, og BDO har varetaget effektiviseringsdelen og den styringsmæssige del.

Baggrunden for analyserne er, at Rebild Kommunes igennem flere år har oplevet et stort økonomisk pres på ældreområdet med betydelige budgetoverskridelser. Analyserne dækker hele ældreområdet, men med udgangspunkt i hjemmeplejen, sygeplejen, myndighed samt kapaciteten af pleje- og ældreboliger, og med et særligt fokus på driftsoptimering, styringspraksis og visitationspraksis.

Formålet med analyserne er at få udarbejdet et grundlag for initiativer i forhold til budgetlægning og drift med henblik på fremtidig budgetoverholdelse.

Index100 og BDO deltager på udvalgsmøde og præsenterer deres resultater for udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager analyserne til efterretning samt drøfter hvordan resultaterne skal indgå i udvalgets arbejde med budget 2023.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 7. juni 2022, pkt. 70:

Taget til efterretning, idet udvalget kvitterede for et godt arbejde med analyserne.Udvalget konstaterede, at der med analyserne er fundet potentialer for væsentlig forbedring af hjemmeplejen/myndigheds økonomi, som forvaltningen er opstartet på implementeringen af. Potentialerne kan realiseres indenfor de politisk vedtagne serviceniveauer og medvirke til budgetoverholdelse.Der er herudover behov for yderligere budgettilpasninger. Forvaltningen udarbejder oplæg hertil til udvalgsmødet i august.Sandie Jellesen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde den 9. august 2022:

Som opfølgning på udvalgets beslutning på mødet den 7. juni, fremlægger forvaltningen på mødet oplæg med muligheder for håndtering af budgetudfordringerne. På baggrund af udvalgets beslutninger vedr. budgetudfordringer, skal der træffes beslutning om iværksættelse af høringsproces i relevante råd m.v.

Endvidere er vedlagt rapporterne fra Index100 og BDO, som blev præsenteret for udvalget på mødet i juni.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om håndteringen af budgetudfordringerne og igangsættelse af høring på baggrund af beslutningerne.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. august 2022, pkt. 82:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede forvaltningens oplæg til håndtering af budgetudfordringerne.Udvalget besluttede, at forvaltningens oplæg til muligheder for håndteringerne af budgetudfordringerne sendes i høring med henblik på kvalificering. På baggrund heraf behandler udvalget igen de beskrevne muligheder.

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets møde den 6. september 2022:

Genoptagelse af drøftelser om håndtering af budgetudfordringer på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalgets områder på baggrund af de modtagne høringssvar.

Høringssvarene fremlægges på mødet.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter og træffer beslutning om det videre arbejde med moderniseringsplanen med henblik på planens indarbejdelse i budget 2023

Formålet med en moderniseringsplan for pleje- og ældreboliger i Rebild Kommune er, at kommunen i fremtiden skal kunne tilbyde attraktive og tidssvarende boliger, der svarer til borgernes behov og ønsker, samt at kapaciteten af pleje- og ældreboliger svarer til behovet.

Udvalget har på møderne i marts og april haft temadrøftelser om de hidtidige analyser på området samt mulighederne for omdannelse af boliger indenfor rammerne af almen boliglovgivningen. På mødet i maj samlede udvalget op på de tidligere drøftelser og besluttede, at der skal igangsættes arbejde med belysning af forskellige scenarier.

Ydermere er byrådet på temamøde i juni blevet præsenteret for forvaltningens og udvalgets hidtidige arbejde med moderniseringsplanen.

Forvaltningen har med baggrund i udvalgets tidligere proces og byrådets drøftelse på temamøde arbejdet videre med et oplæg for en moderniseringsplan. Der er endvidere indhentet eksterne rådgivning til nærmere beskrivelse af scenarier, jf. tidligere beslutning i udvalget.

Forvaltningen vil præsentere et oplæg til elementerne i en moderniseringsplan på udvalgets mødet. Endvidere vil rådgiverne deltage på mødet med præsentation af konkrete scenarier.

Oplæggene danner grundlag for stillingtagen til det videre arbejde med moderniseringsplanen frem mod budgetdrøftelserne samt plan for gennemførelse af høringsproces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om det videre arbejde med indhold i moderniseringsplanen og tager stilling til høringsproces.

Beslutning fra Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, 9. august 2022, pkt. 81:

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøftede oplægget til moderniseringsplan. Oplægget bearbejdes på baggrund af drøftelserne. Udvalget besluttede, at oplægget herefter kan indgå i høringen vedrørende budgettet med henblik på kvalificering inden fornyet behandling og forberedelse til budgetforhandlingerne.Udvalget inviterer i den sammenhæng Ældrerådet til et særskilt dialogmøde om planen i slutningen af august måned.SektorMED i Center Pleje og Omsorg får ligeledes en grundig introduktion til planen, inden de skal afgive høringssvar.

Supplerende sagsfremstilling til møde d. 6. september 2022

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget vil på mødet få forelagt de indkomne høringssvar om moderniseringsplanen til drøftelse.

Der træffes på baggrund heraf beslutning om behov for justeringer af planen med henblik inddragelse af den samlede moderniseringsplan i budgetarbejdet.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 31. juli 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 270,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 25,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2021 overført et merforbrug på 13,2 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.