Normalvis godkendes affaldsbudgettet med resten af kommunens økonomi i oktober måned, men der er brug for en tidligere proces i år, da der i 2023 indføres ny affaldsordning og en 14 dages tømning i hele kommunen. På nogle adresser med fællesordninger og mange store affaldscontainere, 660 L container, vil den ændrede tømmefrekvens medføre pladsproblemer, fordi der skal leveres flere containere.

Den nye ordning for indsamling af mad- og restaffald blev besluttet i Rebild Byråd den 26-03-2020. Byrådet besluttede desuden den 29-04-2021, at tilbyde udvalgte flerfamilieboliger med fællesordning og institutioner en fortsat ugetømning. Det drejer sig om ca. 250 adresser.

Forvaltningen vil derfor kontakte de 250 adresser for at afklare behovet for en ugetømning eller 14-dages tømning. Det planlægges at kontakte dem efter sommerferien 2022, så forvaltningen kan afgive bestilling af nye beholdere rettidigt i forhold til opstart. Der er i den forbindelse brug for at kunne oplyse taksterne for hhv. ugetømning og 14 dages tømning.

Nedenfor ses forskellen mellem en 14 dages- og en ugetømning i 2023 for en 660 L affaldscontainer. Det er kun flerfamilieboliger med fællesordning og institutioner, der får valget mellem uge og 14 dages tømning.

Årlig takst for 660 l restaffaldsbeholder i 2023:

14 dages tømning 2.204 kr.

ugetømning 4.478 kr.

Den nye ordning for separat indsamling af madaffald starter maj 2023 og samtidig ændres tømmefrekvens på genbrugscontainer fra 4 til 3 uger.

Der er beregnet nye gebyrer, der gælder januar til april 2023 (Bilag 1 - Gebyrblad 1) samt gebyrer, der gælder maj til december 2023 (Bilag 2 - Gebyrblad 2).

Til Gebyrblad 1 er der foretaget normal fremskrivning af udgifter med 2 %. Til Gebyrblad 2 er indregnet de forventede mængder madaffald, der flyttes fra forbrænding til genanvendelse, samt de nye tilbudspriser på indsamling af mad/rest og genbrug.

Gebyret for en standard affaldsløsning for en almindelig enfamiliebolig falder med 68 kr. om året. Herunder ses gebyrændringen fra 2022 til 2023 for en almindelig enfamiliebolig med nuværende og fremtidig standardløsning:

* genbrugscontainer, storskrald, miljøkasse, glas/flasker og genbrugsplads.

Standardløsningen uddeles til omkring 80 % af Rebild Kommunes husstande. Der tilbydes en justering på de enkelte adresser efter en indkøringsperiode på 2-3 mdr. Nogle adresser vil have brug for en ekstra container til restaffald. Denne vil koste omkring 900,- årligt.

Ændring af tømmefrekvens på genbrugscontainer medfører en stigning i gebyret for denne ordning. Det vil fortsat være muligt at bestille ekstra genbrugscontainer uden beregning.

Opstart af ny ordning

Forvaltningen har tidligere oplyst Byrådet, at den nye ordning træder i kraft ved borgerne til april 2023 efter udløb af nuværende kontrakter. Opstarten er dog blevet flyttet til 1. maj 2023. Dette er vurderet hensigtsmæssigt på grund af påskehelligdagene, opstart med ny renovatør og ny affaldsordning.

Forvaltningen indstiller,

• At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet at tilslutte sig den foreslåede beslutningsproces, der indebærer at forslag markeret med grøn indgår i den samlede prioritering af anlægsprojekter i den kommende budgetlægningsproces for budget 2023-2026.

• At Økonomiudvalget indstiller til Byrådet om bede forvaltningen lave et forslag til anlægsbudget (ti-årig investeringsoversigt) og overførsler af anlæg, der er i overensstemmelse med det anlægsniveau som Økonomiudvalget beslutter skal indgå i budgetstrategien og fremlægger dette forslag som del af budgetforslaget på byrådets budgetseminar d. 22. august.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 155:

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at instruere forvaltningen nærmere i også i øvrigt at overveje, om der kan identificeres projekter med juridiske bindinger, som hensigtsmæssigt kan udskydes eller aflyses – eventuelt efter forhandling med kontraktsparter.

Økonomiudvalget drøfter sagen på ny på et ekstraordinært udvalgsmøde i august.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. august 2022, pkt. 180:

Drøftet.

Krigen i Ukraine har medført, at regeringen af sikkerhedpolitiske årsager ønsker at frigøre landet for russisk gas. Regeringen har derfor aftalt at anlæg for landets kommuner under et skal sænkes med 1,4 mia. kr. i 2023, hvilket svarer til 7 mio. kr. i Rebild. Og at kommunerne skal bruge en del af deres resterende anlægsbudget til at udfase naturgas af kommunale bygninger. Krigen i Ukraine skubber desuden til den inflationsspiral som alle i Danmark mærker. Det betyder, at kommunernes købekraft på anlægsområdet samtidig udhules.

Behovet for anlægsinvesteringer er særligt stort for vækstkommuner som Rebild. Vækst i befolkningstallet medfører først og fremmest behov for udbygning af vuggestuer, børnehaver og skolekapacitet, men også for forbedret infrastruktur. Aktuelt står Rebild kommune overfor at skulle finde finansiere to eller tre dagtilbud og forøget skolekapacitet.

Økonomiudvalget har besluttet ikke at opføre de to dagtilbud som OPP (offentligt privat partnerskab), og lade valget mellem kassefinansiering eller leasing afvente budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har gennemgået kommunens anlægsbehov. Det fremgår af vedlagte ti årige investeringsoversigt. Anlægsbehovet er flere steder udtryk for ønsker, som ikke har været igennem en kritisk kvalitetssikring af forvaltningen. De er således udtryk for anlægsønsker fra de relevante fagområder, såfremt kommunernes anlægsramme og finansiering ikke var en udfordring. Den vedlagte ti-årige investeringsoversigt kan således betragtes som en slags bruttoliste over anlægsbehov.

Investeringsoversigten er medtaget i sagen for at give Økonomiudvalget fuldt indblik i anlægsbehovet i kommunen, hvilket illustrere den nødvendige prioritering af kommunens anlægsressourcer.

Administrationen vil efterfølgende og frem til fremlæggelse af budgetforslaget for Byrådet i august gennemføre en kritisk kvalitetssikring af projekterne i den ti-årige indvesteringsoversigt. Herefter forslås det, at den kvalitetssikrede ti-årige investeringsoversigt fremlægges i forbindelse med præsentation af budgetforslaget i august.

Byådet i Rebild kommune står overfor en svær og hård prioritering af anlægsprojekter indenfor den anlægsramme, som regeringen har tilladt for kommunerne og som kommunen har råd til. Afledt heraf er det rettig omhu og nødvendigt at vurdere om visse af de tidligre besluttede anlægsprojekter kan udskydes, eventuelt indtil priserne har fundet tilbage til et naturligt leje. Desuden bliver det formentlig nødvendigt at omprioritere anlægsprojekter til andre formål for at sikre kommunen har råd til at gennemføre de mest nødvendige byggeprojekter.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået anlægsoverførslerne fra 2021 til 2022. Formålet med gennemgangen har været at opdele anlæg i 3 grupper.

Det foreslås, at fastholde og gennemføre anlægsprojekter markeret med rød, men lade projekter markeret med grøn indgå den samlede prioritering af anlægsprojekter i den kommende budgetlægningsproces for budget 2023-2026. Hermed er der ikke taget stilling om de udsættes, omprioriteres eller gennemføres, men blot taget stilling til at de vil indgå i en samlet prioritering af anlæg indenfor regeringens rammevilkår, kommunens finansieringsmulighed og den udvidede tidshorisont som en 10-årig investeringsoversigt og giver mulighed for.

Dog forudsættes 6,7 mio. kr. omprioriteret til finansiering af merudgift på Sundhedshuset, som er fremkommet efter udbud.

Det foreslås endvidere at forvaltningen udarbejder et forslag til ti-årig investeringsoversigt og overførsler af anlæg der er i overensstemmelse med det anlægsniveau som Økonomiudvalget beslutter skal indgå i budgetstrategien og at forvaltningen fremlægger dette forslag som del af budgetforslaget på byrådets budgetseminar d. 22. august.

Forvaltningen indstiller,

• at der træffes beslutning om, at der resten af året udvises generel tilbageholdenhed både i forhold til indkøb og ansættelser
• at direktionen bemyndiges til om nødvendigt at indføre ansættelses-, forbrugs- og/eller investeringsstop.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. august 2022, pkt. 189:

Indstilles godkendt med en indstilling om, ansættelses-, forbrugs- og/eller investeringsstop forinden skal godkendes af Økonomiudvalget.

Generelt:

Kommunerne oplever igen i 2022, at der er voldsomme begivenheder og ændringer, som påvirker både økonomi og opgaver i den kommunale sektor. Rebild Kommune er lige nu udfordret af stigende priser samt udgifter til fordrevne fra Ukraine.

Der opleves stigende priser på mange varer og ydelser, men især er stigningerne på brændsel og drivmidler steget. Der er dog stor forskel på prisstigningerne til eksempelvis varme fra sted til sted, ligesom udviklingen resten af året er en ubekendt faktor. Ved økonomivurderingen i efteråret forventer vi at have et bedre overblik over, hvordan økonomien er påvirket for de enkelte udvalg.

I forhold til fordrevne fra Ukraine er der enighed mellem regeringen og KL om, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne. Der var også enighed om at målrette finansieringen til kommunerne efter, hvor mange ukrainere kommunen modtager, samt senere på året at følge op på økonomien i 2022. Vi forventer derfor også her at have et bedre overblik ved økonomivurderingen i efteråret.

Økonomivurdering:

Af nedenstående tabel fremgår, at vi forventer merforbrug på 32,9 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 137 mio. kr. på anlæg.

Det er dog ikke kun priser og krig der påvirker økonomien negativt. Der ses igen et stort merforbrug på Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget. Der er igangsat en proces og forskellige tiltag med henblik på at få balance i økonomien. På Børne- og Familieudvalget er det især skoleområdet (specialundervisning) og specialdagtilbud, der giver merforbrug, men også her er der igangsat en proces.

Det forventede forbrug på anlæg på 79 mio. kr. dækker over bruttoudgifter på 86,3 mio. kr. og indtægter på 7,3 mio. kr. Det oprindelige budget på anlæg i 2022 er 80 mio. kr. i udgifter og 7,5 mio. kr. i indtægter.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, der er vedhæftet som bilag, samt de særskilte behandlinger i på fagudvalgsmøderne.

Likviditet:

Ved vurdering af likviditeten vurderes indtægter og udgifter op mod hinanden. I det oprindelige budget 2022 var indtægter og udgifter stort set i balance, idet der er budgetteret med en forøgelses af likviditeten på 0,3 mio. kr. Der er godkendt overførsler for drift og anlæg for ca. 156 mio. kr. Heraf udgør opsparing på driften 19,2 mio. kr. og overførte anlæg 136,6 mio. kr. Imidlertid forventes et merforbrug på driften i forhold til oprindeligt budget på 49,9 mio. kr. og en negativ efterregulering af tilskuddet på staten på 17 mio. kr. Hertil kommer en række ændringer, der stort set går lige op. Samlet betyder det, at der skal forventes et likviditetstræk i 2022 på 67,4 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel.

Med dette resultat forventes servicerammen som udgangspunkt overskredet med 49,6 mio. kr. Heri skal dog modregnes forventet kompensation fra staten for kommunernes merudgifter til fordrevne fra Ukraine, som aktuelt forventes at udgøre 5-10 mio. kr. Sanktionen for overtrædelse af servicerammen træder i kraft, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Der er endnu ingen melding fra KL om kommunernes samlede overholdelse af servicerammen.

Udsigterne for 2022 medfører et betydeligt kassetræk, der har implikationer for den kommende budgetlægning. For det første reduceres muligheden for at trække på kassen i en midlertidig periode. For det andet er det centralt i budgetlægningen, at det fremtidige budget er realistisk og holdbart. Det betyder, at byrådet skal tage stilling til initiaiver overfor alle kendte udgifter og/eller afsætte et realistisk budget til at imødekomme disse. For det tredje viser forventninger til 2022, at det bliver vanskeligt at opretholde niveauet for service og anlægsaktivitet i de kommende år.

På baggrund af udsigterne til et kasseræk på 67,4 mio. kr., lægges der op til at bede Direktionen sikre yderste tilbageholdenhed i forhold til indkøb, ansættelser og anlægsinvesteringer den resterende del af året.