Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget præsenteres for Økonomivurderingen pr. 31.3.2022, som indeholder vurderinger på driftsområderne. Vurderinger på anlæg indgår ikke.

Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget for 1. kvartal 2022, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten af året.

På nuværende tidspunkt er forventningen et samlet forbrug på 212,6 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 0,9 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler.

På Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets område er der i alt overført 4,4 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2021.

Det bemærkes, at der på Sundhedsområdet er udgifter til Covid-19 vedr. kviktest på skoleområdet for ca. 1,4 mio. kr.

For nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget drøfter økonomivurderingen.

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender dagsordenen.