Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet for voksne med særlige behov eksklusiv BPA viser pr. november et udgiftsniveau på 95,5 mio. kr. en stigning i den samlede disponering på 0,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering. Effekterne ved screening af enkeltsager, i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet. Det forventede mindreforbrug på § 12 behandling og specialundervisning, er efter nærmere gennemgang justeret, således at der på nuværende tidspunkt kun vurderes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. Vurderingen var tidligere et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Denne justering er indarbejdet i den samlede vurdering og der er en yderligere beskrivelse heraf i punktet om status for økonomiske handleplan.

Disponeringsregnskabet for BPA viser pr. november et udgiftsniveau på 14,2 mio. kr. som er et fald på -0,1 mio. kr. i forhold til seneste fremlagte disponering.

Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer

Justering af forventet forbrug på § 12 rådgivning og specialundervisning 0,55 mio. kr.

Gennemgang af refusioner: -1,0 mio. kr.

Nye borgere er kommet til: 0,4 mio. kr.

Desuden er der sket tilpasning af takster og lignende: 0,1 mio. kr.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, et merforbrug på 5,1 mio. kr. inklusiv overførslen fra 2015.

Effekterne ved screening af enkeltsager i henhold til den igangsatte handleplan, er indarbejdet. Det forventede mindreforbrug på § 12 behandling og specialundervisning, er efter nærmere gennemgang justeret, således at der på nuværende tidspunkt kun vurderes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. Vurderingen var tidligere et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Denne justering er indarbejdet i den samlede vurdering og der er en yderligere beskrivelse heraf i punktet om status for økonomiske handleplan.

Statusopfølgning på den igangsatte handleplan behandles på et særskilt punkt på mødet.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning. 

Økonomivurderingen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31.10.2016, og kendte ændringer.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet forbrug på 332,3 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 332,6 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Pleje og omsorg: Samlet set står pleje og omsorg til et merforbrug på 3,1 mio. kr. på trods af en negativ overførsel på 6,1 mio. kr., det svarer til, at Pleje og omsorg pt. står til at hente 3,0 mio. kr. svarende til handleplanen.

Sundhed: Ultimo oktober måned, står sundhed til et samlet mindreforbrug på 3,4 mio. kr., heraf størstedelen på medfinansieringsområdet.

For nærmere specifikation og opfølgning på handleplaner henvises til bilag.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.