Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Økonomi

I budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 1 mio.kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til projekt Fælles indsats med fokus på de 0-5 årige.

Sagsfremstilling

På et udvalgsmøde i januar 2016 godkendte henholdsvis Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget kommissorium, resultatmål og baseline for projekt Fælles indsats.

Styregruppen kick-startede projektet den 25. januar 2016, hvor 110 medarbejdere var samlet med det formål at få skabt et begyndende fælles mindset omkring projektet, som understøtter den tidlige forebyggende indsats og de fælles samarbejdsflader til gavn for børn og forældre i kommunen.  

I forlængelse af kick-off arrangementet den 25. januar bliver der i foråret 2016 igangsat flere arbejdsgrupper, som på forskellig vis skal arbejde med den tidlige forebyggende indsats og de fælles samarbejdsflader i kommunen.

Arbejdsgrupper – Fælles indsats

Den 4. marts 2016 opstarter den første arbejdsgruppe ”Tværfaglig organisationsstruktur”. Arbejdsgruppen består i sin grundform af tre Fælles Indsats teams (FI teams). I hvert af de tre teams er der en repræsentant fra henholdsvis: Sundhedsplejen, Team Tidlig Indsats og PPR. Hvert FI team bliver tilknyttet bestemte distrikter i kommunen. Til FI teamene er der tilknyttet en projektkoordinator, hvis primære opgave er at sikre sammenhængskraft mellem FI teamene og mellem FI teamene og den eksisterende organisation. FI teamene har til formål at udarbejde en model, som kan styrke de fælles samarbejdsflader for udsatte børn og unge i kommunen. FI teamene har primært to funktioner; at understøtte de enkelte faggrupper i at sikre at barnet så tidligt som muligt i problemudviklingen får det rette fokus, og at være udadvendt og synlig på for eksempel skoler og i daginstitutioner i det omfang de i fællesskab finder det nødvendigt, for at det enkelte barn tidligt i problemudviklingen får det rette tilbud.  

Med FI teamene ønsker projektet at etablere et samarbejde, som varetager og dækker de reelle behov for udsatte børn og unge. Det er dermed meningen, at FI teamene skal levere og udvikle nogle tidlige forebyggende indsatser centralt og decentralt i kommunen. For at det ønskede formål med FI teamene kan realiseres, opnormeres der samlet set med to fuldtidsstillinger på området. Opnormeringen svarer til medarbejdernes forventede tidsforbrug i 2016.   

Til projektet blev der i budgetforhandlingerne 2016 afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2016 og 2017 til projekt Fælles indsats med fokus på de 0-5 årige. Disponeringen af midlerne vil i 2016 derfor primært gå til opnormering af medarbejdere. De resterende midler vil i 2016 gå til teamdage, workshops med videre til implementering af indsatser relateret til den tidlige forebyggende indsats.

Ud over ovennævnte arbejdsgruppe bliver der i foråret 2016 blandt andet igangsat tre andre arbejdsgrupper:

Arbejdsgruppen ”Tværfaglig metodeudvikling”; Arbejdsgruppen har til formål at afdække hvilke metode(r), der kan understøtte det tværfaglige arbejde og dermed styrke det fælles mindset til gavn for udsatte børn og unge i Rebild Kommune. Gruppen skal arbejde tæt sammen med, sparre og koordinere med arbejdsgruppen ”Tværfaglig organisationsstruktur”.

Arbejdsgruppen ”Kompetencer og initiativer”; Arbejdsgruppen har til formål at klarlægge hvilke initiativer, der skal sættes i gang for at spotte udsatte børn i rette tid. Ligeledes har arbejdsgruppen til opgave at tydeliggøre hvilke samarbejdsflader, der skal udvikles og styrkes mellem de enkelte faggrupper til gavn for børnene i Rebild Kommune.

Arbejdsgruppen ” Tilbud og indsatser”; Arbejdsgruppen har til formål at definere hvilke tilbud, ydelser og foranstaltninger kommunen skal varetage og hvordan arbejder og anvendes de i praksis. For eksempel hvordan udnyttes tilbuddene på tværs af institutioner, områder og lovgivning. Hvordan sikres det, at kommunen hele tiden har de tilbud som familierne har behov for?

Der er for nuværende allerede igangsat en række indsatser, der understøtter projekt Fælles indsats. Det drejers sig blandt andet om God Familie Start og Cool Kids. Tilbuddet, God Familiestart, omfatter som udgangspunkt to sideløbende indsatser – en generel familieuddannelse ”God Familie Start” samt en særlig indsats for sårbare familier – ”Sund start”. Begge har som målsætning at etablere en tidlig og helhedsorienteret forebyggelse rundt om den nye familie - dette for at skabe det bedst mulige fundament for at lykkes som forældre samt for at sikre børn en optimal start på livet.  Sund Familie start indeholder individuelle samtaler og gruppeforløb.

I et Cool Kids forløb lærer børn og deres forældre at bruge konkrete redskaber, som gør det lettere at håndtere angst og bekymring. Forløbet er baseret på kognitive adfærdsterapeutiske principper og kan gennemføres enten individuelt eller i gruppe sammen andre børn/unge. 

På baggrund af de resultater der afstedkommer af arbejdsgruppernes arbejde, vil der løbende i projektperioden blive omdisponeret internt i centrerne, gennemført organisatoriske ændringer med mere til gavn for udsatte børn og unge i kommune.

Baseline

På et udvalgsmøde i januar 2016 blev henholdsvis Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget præsenteret for projektets baseline. Baselinen er nu revideret med 2015 tal. Baselinen er vedlagt sagen.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling


at disponeringsregnskabet tages til efterretning.

Økonomi

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2016, som giver et merforbrug på 1,2 mio. kr. på center familie og handicap og et merforbrug på 1,1 på center pleje og omsorg.

Sagsfremstilling

Hermed en orientering om det forventede regnskab på det specialiserede voksenområde for 2016.

Disponeringsregnskabet viser pr. februar et udgiftsniveau på samlet 92,9 mio. kr. Budgettet for 2016 er på 91,7 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Regnskab 2015 viser et samlet udgiftsniveau på 90,2 mio. kr. Der undersøges i øjeblikket hvorfor der er så stor afvigelse mellem regnskab 2015 og de disponerede udgifter for 2016.

Disponeringsregnskabet viser pr. februar et udgiftsniveau på samlet 15 mio. kr. Budgettet for 2016 er på 13,9 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Regnskab 2015 viser et samlet udgiftsniveau på 14,5 mio. kr. Stigningen i de disponerede udgifter i 2016 i forhold til regnskabet skyldes helårseffekten i 2016 af tilgang i 2015.

Da det er første gang disponeringsregnskabet fremlægges for 2016 er der ingen tal i kolonnen "Forv. udg. fremlagt sidste SU" og dermed heller ikke en liste over ændringer.

Det samlede regnskab 2015 for det specialiserede voksenområde ender med et samlet merforbrug på 3 mio. kr. Derfor forventes i henhold til overførselsreglerne et overført merforbrug på 1 mio. kr., som vil belaste økonomien yderligere i 2016.

Antallet af særligt dyre enkeltsager på voksenområdet er faldet fra 41 sager i 2014 til 39 sager i 2015. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på voksenområdet er, at udgifterne er over 990.000 kr. årligt (2015-niveau). Der er 25% refusion for udgifter der ligger over 1.000.000 kr og 50% refusion for udgifter der ligger over 1.860.000 kr. Faldet i antal sager skyldes, at der ikke kan opnås refusion efter borgeren er fyldt 67 år.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Det samlede forventede udgiftsniveau for 2016 på det specialiserede voksenområde beløber sig til 107,9 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. over budgettet.

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0