Samlet set indebærer de bevillingsmæssige korrektioner, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 4.767.000 kr., således at kassen påvirkes positivt med 4.767.000 kr.

I henhold til tidligere beslutninger foretages der i forbindelse med regnskabsafslutningen en godkendelse af årets bevillingsmæssige korrektioner (tekniske reguleringer) på de områder hvor byrådet har vedtaget tildelingsmodeller og andre regler.

Nedenfor er der en oversigt over de tekniske korrektioner, som følger af de politisk vedtagne tildelingsmodeller og regler, og som fordrer en bevillingsmæssig beslutning i Byrådet.

Der er tale om områderne dagplejen, daginstitutionerne, SFO’erne og skolerne, hvor der i løbet af budgetåret har været aktivitetsændringer. Det sker bl.a. som følge af budgettildelingsmodellerne på institutionsområderne, der er børne- og elevtalsafhængige.

De tekniske korrektioner af aktivitetsændringer på samlet 4,1 mio. kr. er løbende korrigeret i de respektive områders budgetgrundlag og har været en del af de løbende økonomivurderinger. De bevilingsmæssige korrektioner der indstilles godkendt med denne sag, skal således alene ses som den formelle vedtagelse af de budgetbeløb, der løbende gennem året har været styret efter, hvorfor sagen ikke ændrer på det foreliggende regnskabsresultat.

Budget til minimums normering under øvrige tekniske korrektioner er tilbageført til kassen, det har ligeledes indgået i de løbende økonomivurderinger. Tilbageførslen skyldes, at der i budget 2023 var sket en forskydning af budget til minimumsnormering mellem årene.

Endelige har der i løbet af året været en række flytninger af budget mellem de enkelte bevillingsområder, disse flytninger går alle i nul og påvirker således ikke likviditeten.

For flere af flytningerne gælder, at der tidligere er truffet en politisk beslutning herom, for eksempel ligger der en besparelse på administration, som realiseres via helhedsorienteret sagsbehandling.

Dette gælder ligeledes befordring til lav takst, hvor besparelsen ligger på puljer og senere er blevet fordelt.

Vedrørende friplejehjem er der afsat en pulje under ØK til dækning af merudgifter i forbindelse med friplejehjemmet. Det er den opgjorte nettoudgift for regnskabsår 2023, der er medtaget.

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler

• at de bevillingsmæssige korrektioner på 4.767.000 kr. godkendes,
• at flytninger mellem bevillingsniveauerne godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 25:

Indstilles godkendt.

Jeppe Ugilt Hansen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalg, byråd

Baggrund

Byrådet vedtog budget 2024-2027 d. 12. oktober 2023. I budgetaftalen indgår det, som en del af udviklingsplanen for Center Børn og Unge, at specialskolen Læringscenter Himmerland nedlægges.

Med budgetaftalen har byrådet sat en ny vision og retning for skole- og dagtilbudsområdet frem mod 2030.

Visionen for 2030 er følgende:

• Vi vil tage ansvar og handle hurtigt, når børn og unge mistrives. Derfor vil vi være på forkant og forebygge, sådan at børn og unge får tilstrækkelig hjælp tidligt gennem særlig tilrettelæggelse og støtteforanstaltninger i det almene fællesskab.
• Vi har færre børn og unge, der går i et specialtilbud eller specialklasse/-skole i 2030, fordi vi har skabt et udviklende, trygt og tillidsfuldt almenmiljø for alle børn og unge
• Vi skaber velfærden gennem fællesskabet, derfor bygger vores organisering på forpligtende netværk
• Vi ser sammenhænge, inddrager og tænker på tværs, derfor skal kommende års udvikling af dagtilbud og skoler i Rebild Kommune ske i samarbejde med børn og unge, forældre, medarbejdere, ledere, andre kommunale centre, uddannelsesinstitutioner, foreninger og erhvervslivet.

Visionen udmøntes i en samlet udviklingsplan. På nærværende dagsorden for Børne- og Familieudvalget vil opfølgning og proces for den samlede vision og udviklingsplan blive behandlet særskilt.

Begrundelse for nedlæggelse af Læringscenter Himmerland

I 2021 blev der udarbejdet en analyse af 'En bæredygtig fremtid for Læringscenter Himmerland". Analysen blev udarbejdet af forvaltningen, PPR-leder og ledelsesrepræsentanter fra de berørte skoler og ad hoc inddragelse af medarbejdere og bestyrelsesrepræsentanter mm.
Analysen - som også er medtaget som grundlag for konklusionerne i den samlede analyse af skole- og dagtilbudsområdet i 2023 - viste følgende faglige argumenter for nedlæggelse:

• Børneperspektivet
  Det forventes at kunne give eleverne mulighed for tilknytning til almenområdet og mulighed for spejling i og med andre elever, samtidig med at der kan skabes skærmende rammer. Det vil være en stor overgang for eleverne at skulle flytte skole, og det vil stille store krav til forældre, medarbejdere og ledelse. Vurderingen er dog, at på den lange bane vil det være en fordel for børnene ift. trivsel og udvikling ved at komme tættere på elever fra almenområdet.
• Udviklings- og sparringsmuligheder for medarbejdere og ledelse
  Det vurderes, at det stærke faglige miljø blandt medarbejderne på Læringscenter Himmerland vil kunne udvikles yderligere af, at de bliver en del af en større personalegruppe med andre og flere muligheder. Desuden er det en central del af udviklingsplanen, at almenområdet også skal lære af specialområdets kompetencer, så der forventes en synergi på tværs af almen og specialområdet grundet den større nærhed af elever og medarbejdere. Samtidig er Læringscenter Himmerland, som tidligere påpeget, sårbar ift. mulighederne for reel ledelsessparring, hvilket kan afhjælpes ved at tilbuddets ledelse bliver del af ledelsesteamet på en anden skole.
• Central placering
  Det vil være forskelligt for de nuværende elever på Læringscenter Himmerlands vedkommende, om de får længere eller kortere afstand til deres kommende tilbud. Med et specialtilbud mere centralt placeret end i dag, vil der være bedre muligheder for transport – deraf både lavere transportomkostninger, tid på transport og øgede muligheder for at træne og udvikle elevernes selvhjulpenhed/livsduelighed med offentlig transport på sigt.
• Bæredygtighed
  Læringscenter Himmerland er et lille skoletilbud, som har en meget bred elevgruppe. Den høje grad af behov for både specialisering og diversitet udfordrer bæredygtighed for et lille skoletilbud.

Analysen 'En bæredygtig fremtid for Læringscenter Himmerland', som blev politisk behandlet i februar 2021, er vedlagt sagen som bilag.

Omstrukturering og organisering af specialområdet

En del af udviklingsplanen indebærer en omstrukturering og -organisering af specialområdet. For at kunne understøtte realisering af visionen i 2030, er det et afgørende skridt på vejen, at koblingen mellem almen- og specialtilbuddene bliver tættere. Det sker både ved en geografisk tættere placering samt en organisatorisk tættere tilknytning. Byrådet ønsker, at specialtilbud skal placeres, så der er optimal mulighed for at skabe synergi mellem almenområdet og specialområdet til gavn for børn, unge og medarbejdere og Læringscenter Himmerland ligger i dag placeret decentralt og isoleret fra andre tilbud.

Derfor er en del af udviklingsplanen at sende forslag om nedlæggelse af Læringscenter Himmerland pr. 31. juli 2024 i høring.

Forslagets konsekvenser for den fremtidige struktur

Der etableres et nyt specialtilbud på Suldrup Skole, sådan at der fremadrettet vil være en specialafdeling i hvert netværk (Pr. 1. august 2024 organiseres skoler- og dagtilbud i tre netværk).

Som følge af budgetaftalen er der ydermere iværksat en proces vedrørende udarbejdelse af nye målgruppebeskrivelser for alle specialtilbud i kommunen. Denne proces får betydning for den endelig målgruppebeskrivelse for specialtilbud fremadrettet.

Med udviklingsplanen, som det er skitseret i budgetaftalen, vil eleverne, som i dag går i P-sporet på Læringscenter Himmerland, blive flyttet til det nye specialtilbud på Suldrup skole.

De elever, som i dag går i F-sporet (skoledelen), vil fremadrettet blive visiteret til tilbud udenfor kommunen. Det skyldes, at der kun er en håndfuld elever i målgruppen, hvis helt særlige behov kan imødekommes i nabokommunernes specialtilbud.

Dagtilbuddet på Læringscenter Himmerland fortsætter i de nuværende fysiske rammer indtil den nye institution i Støvring er klar til at modtage børnene. Det vil det forventeligt være til marts 2025.

Proces for flytning af medarbejdere, elever og børn.

Der vil blive lavet en god proces for omplacering af alle børn, elever og medarbejdere i forbindelse med en nedlæggelse. Alle børn og elever skal lovpligtigt visiteres til et nyt tilbud, som kan imødegå de specialpædagogiske behov den enkelte har. Officielt vil skolen blive nedlagt pr. 31. juli 2024, men der vil blive taget den nødvendige tid til at få alle godt og sikkert flyttet i nye rammer, ligesom børnehavedelen vil forsætte frem til den nye institution, er klar i 2025.

Der vil også fremadrettet være behov for medarbejderne og deres kompetencer i kommunen, og intentionen er, at elever og medarbejdere kan flytte sammen til deres nye lokation efter sommerferien.

Offentliggørelse og høring

Forslag om nedlæggelse af Læringscenter Himmerland vil blive offentliggjort på kommunens - og skolens hjemmeside, ligesom forslaget sendes i offentlig høring på otte uger med høringsfrist d. 11. januar 2024.

Endelig beslutning vedrørende nedlæggelse af Læringscenter Himmerland skal træffes på byrådsmødet d. 29. februar 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget træffer beslutning om at sende nedlæggelse af Læringscenter Himmerland i høring med høringsfrist torsdag d. 11. januar 2024.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 15. november 2023, pkt. 141:

Indstillingen godkendt af et flertal i udvalget.
Pia Britt Elberg stemmer imod, idet hun ønsker yderligere afklaring inden høringsfasen igangsættes.

Lars Hørsman deltog ikke i behandlingen af sagen.

Genoptaget efter høring

Der er indkommet 15 høringssvar. Hvert høringssvar er vedlagt sagen som bilag (bilag 2-16). Høringssvarene kommer primært fra forældre, medarbejdere og organisationer på området. Derudover er der vedlagt et bilag, som samler hovedpointer fra høringssvarene (bilag 17), og endelig er der udarbejdet en tematiseret opsamling af høringssvarene med forvaltningens kommentarer (Bilag 18). Temaerne som bliver behandlet heri er:

• Menneskelige konsekvenser ved nedlæggelse, opsplitning og flytning
• Det faglige/pædagogiske belæg for nedlæggelse
• Det økonomiske belæg for nedlæggelse
• Fysiske rammer
• Nedlæggelse af F-sporet
• Udviklings- og sparringsmuligheder hos ledelse og medarbejdere samt medarbejdernes faglige kompetencer
• Bæredygtighed
• Bestyrelse

På nærværende dagsorden behandles særskilt forslag om organisering af specialtilbud og målgruppebeskrivelser, hvor beslutningen vedrørende Læringscenter Himmerland har betydning. I den sag er der i 'Forslag B' et forslag om, at P-sporet på Læringscenter Himmerland flyttes til Sortebakkeskolen. I et høringsbrev i den forbindelse er der forslag om at flytte P-sporets elever/målgruppe til S-klasserne på både Terndrup Skole og Sortebakkeskolen.

Proces fremadrettet
Ved beslutning om nedlæggelse vil Læringscenter Himmerland officielt blive nedlagt pr. 31. juli 2024. Der vil dog være behov for tid – både til at etablere de fysiske rammer og til at skabe gode overgange for børn og medarbejdere. Det betyder i praksis, at der vil blive et overgangsarbejde for elever og medarbejdere løbende i skoleåret 2024/2025.

Ved beslutning om ikke at nedlægge Læringscenter Himmerland, vil tilbuddet fortsætte uændret for de nuværende målgrupper, og der vil være behov for renovering ude og inde samt at øge den fysiske kapacitet betydeligt på både skolen og i børnehuset. Derudover skal der træffes beslutning om den besparelse på 850.000 kr., som var forudsat i Budgetaftalen 2024-2027. Besparelsen vil skulle findes andetsteds - som udgangspunkt på skoleområdet. Endelig skal der træffes beslutning om, hvad det betyder for udviklingsplanen for skoler og dagtilbud, hvori planen er at skabe specialtilbud i alle netværk, specifikt med oprettelsen af et specialtilbud på Suldrup Skole.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget overfor Byrådet anbefaler:

• at Læringscenter Himmerland nedlægges pr. 31.juli 2024.
• at der oprettes specialtilbud på Suldrup Skole for P-sporets målgruppe.
• at der oprettes specialdagtilbud under dagtilbudsområde Syd.
• at undervisning af eleverne på Kvisten varetages fortsat af Rebild Kommune.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 7. februar 2024, pkt. 16:

Et flertal i udvalget anbefaler forvaltningens indstilling godkendt overfor Byrådet med den præcisering, at flytningen igangsættes og gennemføres over flere år, så det hermed sikres, at der er gode overgange til de færdige og ordentlige rammer om de nye placeringer. Processen skal foregå i dialog og med gennemsigtighed.
Lars Hørsman og Pia Elberg stemmer imod indstillingen, idet de savner en detaljeret udviklingsplan.Birgitte Wilsted Simonsen deltog ikke i behandlingen af sagen. I stedet deltog Lene Schmidt Aalestrup.

Børne- og Familieudvalget, Byrådet