Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om:

- at godkende disponeringen jævnfør sagsfremstilling

- samt stillingtagen til hvilke projekter, der disponeres i 2022 (i alt 3,3 mio. kr.).

- over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler frigivelse af anlægsbudget svarende til de projekter, der skal udmøntes i 2022

- samt at der flyttes 0,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, svarende til de 2 projekter.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 50:

Godkendt med den tilføjelse, at beslutningen om fordeling af disponeringen på 2022 og 2023 træffes på Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalgets møde i maj på baggrund af forudgående dialog med ansøgerne i april måned om behov for opstart.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at de 3,3 mio. kr. for 2022 frigives.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

Budgettet på puljen i 2022 er på 3,8 mio. kr., heraf skal der overføres 0,5 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, svarende til de 2 projekter der skal flyttes.

Der skal frigives anlægsbudget svarende til den del af projekterne der udmøntes i 2022, der kan dog maksimalt frigives midler til projekter svarende til budgettet i 2022. Såfremt det besluttes, at frigive alle projekterne nu, skal der samtidig træffes beslutning om at fremrykke anlægsbudgettet i 2023 til budget 2022.

I budgetaftalen for budget 2022 var der enighed om, at der i forbindelse med godkendelse af regnskabet, skulle vurderes hvorvidt der var mulighed for at prioritere en pulje af et eventuelt nettooverskud til presserende nye opgaver.

I forbindelse med overførselssagen på byrådsmøde den 24. marts 2022 punkt 37 blev der overført 3,8 mio. kr. til kultur og Fritid anlægspulje - foreningsprojekter. Der er i forvejen afsat 2,22 mio. kr. i denne pulje i budget 2023.

Den samlede pulje udgør således nu 6 mio. kr. i budget 2022 og 2023.

Der er tilkendegivet et politisk ønske om, at puljen disponeres til følgende projekter i 2022 og 2023 indenfor Kultur-, fritids- og sundhedsudvalgets område:

• 0,5 mio. kr. til tribune i Suldrup
• 0,8 mio. kr. til indgangsparti ved Kinorevuen i Skørping
• 1,2 mio. kr. til padeltennisanlæg fordelt med 0,4 mio. kr. i henholdsvis Støvring, Skørping og Bælum
• 0,5 mio. kr. Skørping Idrætscenter (Spektrum)
• 0,7 mio. kr. Støvring Idrætsforening (fodbold)
• 0,3 mio. kr. til lysanlæg i Øster Hornum
• 0,5 mio. kr. til at vende fodboldbane i Haverslev
• 1 mio. kr. til kunstgræsbane i Rebild syd

I alt svarer ovenstående disponering til 5,5 mio. kr.

Her udover er der tilkendegivet et politisk ønske om disponering til følgende fra Kultur- og fritids anlægspuljen til foreninger:

• 0,3 mio. kr. til natursti i Rebild Øst
• 0,2 mio. kr. til undersøgelse af forskellige forhold vedrørende lydgener fra skydebane i Støvring

I alt svarende til 0,5 mio. kr., disse 2 projekter hører retteligt til i Teknik- og Miljøudvalget og er derfor medtaget i sag på møde i Teknik- og Miljøudvalget den 6. april 2022.

Der er ikke en opsplitning på om det de enkelte projekt ligger i 2022 eller 2023, der skal derfor i forbindelse med beslutningen tages stilling til, hvilke projekter der skal ligge i 2022 - svarende til 3,3 mio. kr. og hvilke der skal ligge i 2023 - svarende til 2,2 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at frigiver midlerne til slidlagsarbejderne på anlægsbudgettet

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. april 2022, pkt. 92:

Indstilles godkendt

Der er afsat 6,0 mio. kr. på anlægsbudgettet til slidlagsarbejderne. Det er anlægsbevillingen på 6,0 mio. kr. som ønskes frigivet

Center Plan, Byg og Vej havde i 2020 slidlagsarbejderne i udbud, hvor Colas vandt.

Udbuddet var en rammeaftale på 1 år med option på forlængelse i 2x1 år. Der blev gjort brug af første option i 2021 og der gøres brug af anden option i år, og dermed forsætter samarbejdet med Colas.

Der vil blive lagt slidlag på boligveje og vejstrækninger i åbent land samt renovering af bump og hævede flader. Vejene, hvor slidlaget forventes udført, kan ses på vedhæftet bilag.

Det er meget energikrævende at fremstille asfalt og pga. energipriser forventes der en prisstigning på 15-20%.

Ved de slidlagsarbejder, som er planlagt i år, er der taget højde for prisstigning, og vi holder os inden for rammeaftalen. Det betyder dog, at vi kan udføre færre slidlagsarbejder end tidligere år.