Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender fritvalgspriserne for hjemmepleje for 2024.

Det frie valg
På hjemmeplejeområdet har borgerne frit valg mellem godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og erfaring indenfor fagområdet, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Den enkelte leverandør af hjemmepleje skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger frit kan vælge imellem Rebild Kommune som hjemmeplejeleverandør, eller en af de godkendte private leverandører.

Hjemmepleje
De private leverandører af hjemmepleje afregnes efter en timepris, som svarer til den forventede langsigtede gennemsnitlige omkostning for Rebild Kommune ved at levere en times hjemmepleje i 2024. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af budgettet for det kommende år og et givent antal hjemmeplejetimer. Hjemmeplejens afregningspris er opdelt efter praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne om hverdagen og personlig pleje i den øvrige tid (aften, weekender og helligdage).

Overhead
Timepriserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af kommunens udgifter til central administration, kaldet overhead.

Timepriserne er generelt steget i forhold til timepriserne fra 2023. Årsagerne til stigningen er primært pris- og lønfremskrivningen, hvor lønnen er fremskrevet med ca. 3,2 % samt den reduktion i antallet af hjemmeplejetimer, der er sket i løbet af 2023. Det betyder, at budgetterne til de faste udgifter på hjemmeplejeområdet skal fordeles ud på færre hjemmeplejetimer.

Når timepriserne generelt er steget, vil det forventeligt medføre merudgifter til afregning af de private leverandører sammenlignet med tidligere år. Udgiften afhænger af det konkrete antal præsterede timer og kan derfor ikke beregnes konkret. Såfremt timetallet til de private leverandører ved indgangen til 2024 fortsætter på samme niveau resten af året, kan merudgiften estimeres til ca. 0,6 mio. kr.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget træffer beslutning om godkendelse af disponering af midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse for 2024.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler frigivelse af 1.200.000 kr. fra puljen Servicearealer - Vedligeholdelse.

Der er i Rebild Kommune 9 ældrecentre, hvoraf de 6 ejes helt af kommunen og administreres af Boligselskabet Nordjylland. Hvert år gennemføres bygningsgennemgang i samarbejde med Boligselskabet Nordjylland på ældrecentrene.

Som en følge af bygningsgennemgangen er der planlagt/budgetteret moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver gældende for 2024. Gældende både fællesarealudgifter fordelt ift. fordelingsnøgle på hvert enkelt ældrecenter, samt servicearealudgifter som udelukkende afholdes af Rebild kommune.

Kortfattet fremstilling af resultaterne fra bygningsgennemgang 2023 til gennemførelse i 2024.

Mastruplund: (Rebild kommune)

Fælles: Udskiftning af vinduer, brandtekniske udbedringer

Service: Ombygning af opvaskerum ved storkøkken, istandsættelser ifm. flytning af sygeplejen i Skørping

Ådalscentret: (Rebild Kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Brandtekniske udbedringer

Service: Optimering af køkken i dagcenter

Terndrup: (Rebild kommune/Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Udvendig maling ved hjemmely, brandtekniske udbedringer

Service: Renovering i kælder (gang og vaskerum)

Bælum: (Rebild kommune)

Fælles: Tagudskiftning, renovering fælleskøkken, brandtekniske udbedringer

Service: Udskiftning af gulvbelægning i sygeplejeklinik

Skørping: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Birkehøj: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Himmerlandshave: (Rebild kommune)

Fælles: Rytterlys gangareal renoveres, revne i murværk/facade, brandtekniske udbedringer

Service: Ingen

Haversdal: (Rebild kommune)

Fælles: Ingen

Service: Ingen

Rørbæk: (Boligselskabet Nordjylland)

Fælles: Brandtekniske udbedringer

Service: Ingen

Hjælpemiddeldepot: (Støvring)

Service: Ingen

Planlægning og udvælgelsen af de enkelte moderniserings- og vedligeholdelsesopgaver er truffet ud fra flere hensyn.

(Gældende primært for kommunens egne ældrecentre)

- Implementering af moderniseringsplanen for plejeboliger

- Byggeteknisk faglig vurdering af opgaverne og følgevirkningerne ved evt. undladelse

- Brugerønsker, vurderes æstetisk og i helhed med det enkelte ældrecenter

- CPO/ønsker til servicearealer

- Tilstræber ens fordeling imellem ældrecentrene (kr./m²)

- Alt i forhold til disponible midler

Disponible midler for puljen Servicearealer - Vedligeholdelse 2024: 1.200.000 kr. Der anmodes om frigivelse af: - Fællesudgifter 830.310 kr. - Serviceareal 369.690 kr. I alt frigivelse af 1.200.000 kr. fra puljen. Herefter restpulje for Servicearealer - Vedligeholdelse: 0 kr.

Vedhæftede økonomisk oversigt: Heraf fremgår fordelingen af de samlede midler pr. ældrecenter opgjort i kr./m² i intervallet: 1-225 kr./m²