Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgs kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering.

I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Som det fremgår af ovenstående er der på udvalgets område et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

Ledighedskurven for forsikrede ledige er fortsat faldende og ledigheden er nu her efter sommeren under gennemsnitlig 400 personer. Hvilket også er den væsentligst årsag til det samlede mindreforbrug.

Der forventes også mindreforbrug på seniorjob og førstidspensioner, på seniorjob er årsagen at færre er berettiget som følge af ordningen om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. En forudsætning for at opnå seniorjob er at dagpengeretten incl. arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. For førtidspensioner er det reformen der har medført at langt færre borgere kan tilkendes førtidspension.

Modsat er der også områder med merforbrug, her er de væsentligst områder kontanthjælp, UU-vejledning og driftsudgifter. For kontanthjælp gælder at der i størstedelen af året har været flere modtagere og lav refusion fra staten. For UU-vejleding skyldes det at budgettet er reduceret uden at tilbuddet er ændret. Og for driftsudgifter skyldes det at refusionsreglerne er ændret, de afholdte udgifter før refusionen forventes at ligge under niveauet i 2013.

I mindreforbruget er der indregnet den negative midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 1,4 mio. kr.

Udvalgets område er fordelt i 2 sektorer Arbejdsmarked og Sikringsydelser, den oprindelige tanke var en fordeling mellem aktive ydelser og passive ydelser, men lovgivningen er ændret så der stort set inden for alle ydelser opereres med både passive og aktive perioder. Eksempelvis sygedagpenge der nu står som en passiv ydelse, men her foregår i dag også aktivering/fastholdelse til arbejdsmarkedet. Det anbefales derfor at de 2 sektorer sammenlægges til en sektor med navnet Arbejdsmarked.

Jævnfør vedhæftet vurdering.

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at økonomivurderingen godkendes

- at Arbejdsmarkedsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller at sektor Arbejdsmarked og Sikringsydelser sammenlægges til sektoren Arbejdsmarked gældende fra budget 2015.

Arbejdsmarkedsudvalget, 10. november 2014, pkt. 84:

Indstillingerne blev tiltrådt.

Henrik Christensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 314:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Nedenfor vises det forventede regnskab på udvalgets kapitalmiddelområder (sektorer) set i forhold til det korrigerede budget, samt afvigelsen i denne økonomivurdering. I vurderingen indgår eventuelle politiske bevillinger og beslutninger der har påvirket budget 2014.

Som det fremgår af ovenstående forventes der et samlet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalget. De største afvigelser i forhold til korrigeret budget er på det specialiserede sociaområde, dagplejen og skolerne.

Med baggrund i disponeringsregnskabet pr. oktober forventes pt. et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de områder, der er omfattet af disponeringsregnskabet.

Dagplejen oplever fortsat et faldende børnetal. Fra januar til oktober er der et fald fra 401 børn til 375 børn, altså et fald på 26 børn indmeldt i dagplejen. Der er oprindelig budgetteret med 415 børn, forventningen er nu et gennemsnit for året på 381,9 børn. Budgettet er derfor nedskrevet med 3 mio. kr. brutto. Som følge af det stadigt faldende børnetal er der i oktober afskediget 9 dagplejere, som grundet opsigelsesvarsler først har effekt i 2015. Det vurderes, at dagplejen får et merforbrug på 3,6 mio. kr. i 2014 i forhold til korrigeret budget. Der indgår heri et overført merforbrug på 2,9 mio. kr. fra tidligere år.

På sektor 5, Folkeskoler forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker dog over store forskelle i mindre/merforbrug på de enkelte områder. På folkeskolerne forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. Set i forhold til 2013, er der tale om en pæn forbedring da det overførte merforbrug til 2014 var på 5,6 mio. kr. Der arbejdes med en ny og grundigere handleplan for 2015 på Sortebakkenskolen, da merforbruget på skolen forventes at stige med yderligere 200.000 kr. i 2014 således at det samlede overførte merforbrug til 2015 er på 3,4 mio. kr. De store mindreforbrug findes blandt andet på øvrige fælles område skoler, hvor mindreforbruget forventes at være på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært jobrotationsprojektet. På vidtgående specialundervisning forventes et mindreforbrug på 1,0 mio kr. 

Med virkning fra budget 2015 anbefales, at kontraktområder der idag er delt mellem kapitalmiddel Dagtilbud og Folkeskole samles under samme kapitalmiddel, så økonomivurdering og regnskab præsenteres samlet for de pågældende kontraktområder. Rettelserne vedrører:

• Børnehaven Bælum og Øster Hornum børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.
• SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

Jævnfør vedhæftet vurdering. 

Børne- og Ungdomsudvalget, 12. november 2014, pkt. 150:

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller økonomivurdering 3 godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at Børnehaven Bælum og Øster Hornum Børnehave flyttes fra kapitalmiddel Dagtilbud til Folkeskole.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller at SFO/SFO2 Tuen samt SFO/SFO2 Kløvermarken flyttes fra kapitalmiddel Folkeskole til Dagtilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en fornyet og grundig handleplan for økonomien på Sortebakkeskolen og Dagplejen til næste udvalgsmøde.

Britta Andersen Glargard deltog ikke i behandlingen af sagen. 

Økonomiudvalget, 19. november 2014, pkt. 311:

Indstilles godkendt.

Thøger Elmelund Kristensen deltog ikke i behandlingen af sagen.