Her er en orientering om det forventede regnskab for 2020 på det specialiserede voksenområde.
Disponeringsregnskabet pr. maj viser et udgiftsniveau på samlet 122,5 mio. kr., en stigning i forhold til seneste disponering på 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget for 2020, inklusiv negativ overførsel fra regnskab 2019 på 1 mio.kr., er på 118 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug i 2020 på 4,5 mio. kr.
Siden seneste disponering er der sket følgende ændringer:
17 Nye foranstaltninger: 1,4 mio. kr.
11 Ophørte foranstaltninger: -0,2 mio. kr.
17 Ændrede foranstaltninger:-0,3 mio. kr.
Stigningen i udgifter skyldtes dels tilgang af nye borgere, og dels tilgang af borgere fra børn, og unge-området. Af de 1,4 mio.kr. i tilgang, udgør borgerne fra børn og unge 0,9 mio. kr.
Af grafen herunder fremgår det, at den gennemsnitlige udgift pr. helårsforanstaltning er steget med 9.000 kr. i forhold til udgangspunktet i februar.
Graf 1: De gennemsnitlige udgifter pr. borger med disponerede udgifter.
I januar-disponeringen var den gennemsnitlige udgift pr borger på 360.000 kr. mod en maj-disponering på 369.000 kr. En stigning der både skyldtes stigende takster og dyrere foranstaltninger. Af grafen ses også, at de nye foranstaltninger er med til at trække gennemsnitsudgiften op, særligt i sidste halvår, hvor området modtager en del borgere fra børn og unge området.
Udskriv
Læs højt
