Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold korrigeret budget på 76,1 mio. kr. inklusiv 1 mio. kr. i overført mindreforbrug fra regnskab 2022. Tilgangen af nye sager resten af året er dog forbundet med stor usikkerhed.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2023 er på 76,1 mio. kr. inklusiv overførsel fra regnskab 2022 på 1 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 76,4 mio. kr. Dermed er budgettet for året brugt og tilgang og ændringer af indsatser resten af året vil være ud over budgettet. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Center Familie og Handicap skønner, at tilgang og ændringer resten af året vil ligge på omkring 0,4 mio. kr. Det betyder fortsat et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget og 1,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget skyldes primært refusionssager, som Rebild Kommune har tabt. Der indgår udgifter til tabte refusionssager på samlet 3,1 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. vedrørende 2023 og 1,6 mio. kr. vedrørende tidligere år.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Siden status pr. oktober er der en stigning i de disponerede udgifter på 0,3 mio. kr. fordelt på 115 indsatser. Der er nye indsatser for 0,6 mio. kr., ophørte indsatser for -0,8 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,5 mio. kr. Tabel 2 i bilaget viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper.

Tabel 3 i bilag viser aktuel disponering sammenlignet med budget fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet 628 helårsindsatser og der er i november disponeret med 674 helårsindsatser. Afvigelsen i antal er størst på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Samtidig ligger gennemsnitsprisen over budgettet, hvilket betyder en afvigelse på 2,4 mio. kr. Anbringelserne ligger også over budgettet både i forhold til antal og gennemsnitspris. Forebyggende indsatser ligger derimod under budgettet. Der forventes dog tilgang i udgifterne i de resterende måneder.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Børne- og Familieudvalget

Baggrund
Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025. Forslaget til ferieplanen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i styrelsesvedtægten samt Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er 200 skoledage. Desuden holdes der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Skolerne kan jf. styrelsesvedtægterne ombytte én skoledag med en lørdag.

Jf. Folkeskoleloven begynder elevernes sommerferie altid den sidste lørdag i juni og varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter 1. august.

Udkast til ferieplan:

Skoleåret 2024/2025

(De nævnte dage er inklusive undtagen første skoledag)

• Første skoledag efter sommerferien: 12. august
• Efterårsferie: 12. oktober - 20. oktober
• Juleferie: 21. december - 5. januar
• Vinterferie: 15. februar - 23. februar
• Påskeferie: 12. april - 21. april
• Kr. Himmelfartsferie: 29. maj - 1. juni
• Grundlovsdag: 5. juni
• Pinseferie: 7. juni – 9. juni

Sommerferie (sidste skoledag): 27. juni

Skolelederne har drøftet udkastet på deres møde d. 1. september. Der var forskellige holdninger til, om man ville prioritere at starte efter sommerferien midt i ugen, eller om man ønskede at udskyde starten efter juleferien. Flertallet af skolelederne ønskede at prioritere at starte tidligere efter sommerferien med en fuld uge for dermed at kunne forlænge juleferien - også af hensyn til at spare energi ved ikke at skulle åbne en kold skole for to dage i januar. Udkastet er derfor som beskrevet ovenfor og i bilag: Forslag til ferieplan 2024/2025

Høring

Forvaltningen foreslår, at udkastet sendes i høring blandt skolebestyrelserne med høringsfrist d. 20. november 2023. Herved kan skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 politisk behandles på udvalgets møde d. 6. december 2023.

Sag genoptaget efter høring

Der er indkommet seks høringssvar fra skolebestyrelser. To ud af disse høringssvar havde også MED-udvalget som afsender. Ingen af høringssvarene havde nogle indsigelser eller ændringsforslag til udkastet for skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025, og det blev kommenteret at 'fridage og skoledage er fint prioriteret'. Det fremhæves som positivt generelt at prioritere længere juleferie fremfor sommerferie.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. september 2023, pkt. 122:

Godkendt at sende udkast i høring.

Børne- og Familieudvalget