Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget følger op på udvalgets beslutning fra temadrøftelsen i februar.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 6. marts 2024, pkt. 28:

Budgetproces og budgetstrategi gennemgået og drøftet som opfølgning på sidste udvalgsmødes budget temadrøftelse. Arbejdet fortsættes på det kommende udvalgsmøde med forvaltningens konkrete forslag til råderumspuljen, som udarbejdes på baggrund af udvalgets kommentarer, drøftelser og forslag.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 10. april 2024, pkt. 37:

Konkrete forslag til udmøntning af udvalgets rammebeløb fremlagt og gennemgået. Behandlingen fortsættes på næste udvalgsmøde.

Under temadrøftelsen i februar var følgende emner for budgetlægningen dagsordenssat:

1. Årligt råderum: Hvordan fagudvalget vil imødekomme råderumsopgaven.

2. Dialog og kommunikation med borgere og civilsamfund: Såfremt der vurderes at være behov for yderligere dialog og kommunikation udover hvad der indgår i den normale budgetlægning.

3. Drift: Forslag til hvordan merudgifter håndteres samt forslag til eventuelle nye ønsker. Nye ønsker skal som udgangspunkt finansieres via omprioritering indenfor udvalgets område.

4. Anlæg: Nye anlægsforslag, der som udgangspunkt skal finansieres via reduktioner i den aktuelle 10 årige investeringsoversigt.

Fordeling af råderumsopgaven

På sit møde i februar vedtog Økonomiudvalget at fastholde fordelingsnøglen for råderumsopgaven, som blev besluttet i Byrådet den 25. januar punkt 2 "Budget 2025 – Budgetprocedure", hvor fordeling sker med udgangspunkt i serviceudgifterne. Oversigt over fordeling af råderumsopgaven efter serviceudgifter er vedlagt.

Skabeloner

For at sikre ensartet materiale foreligger der skabeloner for råderumsforslag, driftsforslag samt anlægsforslag. Disse forslag bedes samlet til et katalog pr. fagudvalg for hhv. råderum, drift og anlæg og anvendt ved afrapporteringen i maj. Skabeloner er til orientering vedlagt sagen.

Den videre proces

Ifølge budgetprocessen skal budgetforslag fremlægges på fagudvalgsmøderne i maj, hvor de bliver samlet og behandlet af økonomiudvalget og derfra indgår i den videre budgetlægning.

Børne- og Familieudvalget

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter disponeringsregnskabet og tager det til efterretning.

Hermed er en orientering om forventet regnskab for 2024 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder udgifter på myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Budgettet for 2024 er på 77,4 mio. kr. inklusiv overført merforbrug fra regnskab 2023 på 0,14 mio. kr. Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 74,9 mio. kr. Dermed er der 2,5 mio. kr. tilbage af budgettet til tilgang og ændringer af indsatser i løbet af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Til sammenligning var den reelle nettotilgang fra samme tidspunkt sidste år og frem til regnskabsafslutningen 5,8 mio. kr. og året før var nettotilgangen på 3,5 mio. kr. Center familie og handicap forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet kan blive udfordret af tilgange på anbringelsessager, flere støttende indsatser som følge af Barnets Lov og prisstigninger, som er større end den fremskrivningsprocent budgettet fra 2023 til 2024 er fremskrevet med. Forventningen er lige nu en nettotilgang på omkring 5,5 mio. kr., hvilket betyder at budgettet overskrides med 3 mio. kr.

Tabel 1 i bilag viser nuværende disponering, budget og regnskab for seneste 2 år.

Tabel 2 i bilag viser ændringer i antal og kroner fordelt på indsatsgrupper siden status pr. marts. Der er en samlet stigning i de disponerede udgifter på 3 mio. kr. fordelt på 206 indsatser. Der er nye indsatser for 3,5 mio. kr., ophørte indsatser for -1,2 mio. kr. og ændringer i eksisterende indsatser på 0,7 mio. kr.

Tabel 3 i bilag viser en sammenligning mellem budget og aktuel disponering fordelt på indsatsgrupper og med angivelse af helårsindsatser og gennemsnitspris. Budgettet rummer samlet udgifter til 649 helårsindsatser. Der er i april 2024 disponeret med 640 helårsindsatser. Der er lige nu disponeret øget udgifter til anbringelser i forhold til budgetforudsætningerne. Stigningen ligger på antal. Ungestøtte (18-23 år) er der derimod disponeret med færre udgifter både på antal og gennemsnitspris. De disponerede udgifter til støttende indsatser (forebyggelse indsatser) ligger højt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Der er her både flere indsatser og højere gennemsnitspris.

Center Familie & Handicap forventer på nuværende tidspunkt at budgettet kan blive udfordret med tilgang af nye sager og prisstigninger generelt. Forventning er lige nu et merforbrug på omkring 3 mio. kr. i 2024, men det afhænger helt af hvordan tilgangen bliver resten af året.