Den 5. april 2017 er Udvalget for Teknik og Miljø blevet præsenteret for et overslag på økonomien for etablering af en genbrugsbutik. Forvaltningen har arbejdet videre med at undersøge omkostningerne til etablering af butikken på genbrugspladsen i Sørup. Forudsætningerne for at etablere butikken har ændret sig siden Byrådets beslutning den 1. juni 2017. De oprindelige forudsætninger, nye forudsætninger samt opmærksomhedspunkter bliver præsenteret her.

Driftsøkonomi

Driftsøkonomien for butikken er regnet ud fra følgende forudsætninger:

- en gennemsnitlig salgspris på 6 kroner/kg (baseret på erfaringer fra Affaldsselskabet Vendsyssel Vest),

- en butik i Sørup (hvor der idag er over 50.000 besøg/år),

- bemandingsmodel med fleksjobbere, svarende til 40 timers ansættelse fordelt på mindst 4 fleksjobbere.

- åbningstider svarende til genbrugspladsens åbningstid (40 timer).

Efter flere undersøgelser, er følgende forudsætninger blevet ændret:

- lederen bliver ansat på fuld tid i stedet for deltid. Erfaringer fra andre kommunale genbrugsbutikker viser, at det er hensigtsmæssigt at der er en leder tilstede, som kan vejlede fleksjobberne i arbejdsgangene.

- genbrugsting bliver transporteret i en leaset varebil (50.000 kr./år.) fremfor en budbil (144.000 kr./år).

Med de overstående forudsætninger, viser beregninger, at butikken vil generere et årligt driftsunderskud på 400.000 kr./år. Hvis åbningstimerne bliver nedsat fra de 40 og der kun holdes åbent, hvor der er fleste besøgende på genbrugspladserne, kan driftsudgifterne reduceres. Erfaringer fra andre kommuner viser tilsvarende, at en kommunal genbrugsbutik i en kommune på størrelse med Rebild, vil typisk generere underskud.

Anlægsøkonomi

Forvaltningen har udarbejdet en detaljeret undersøgelse af anlægsomkostningerne for butikken i Sørup. Ifølge den nye undersøgelse, er prisen for en bygningen på 300 kvm 4,7 mio. kr. (modsat 2 mio. kr. som før forudsat) og 6,25 mio. kr. for 450 kvm (se bilag).

Byggeriet vil være klar til at blive taget i brug, 30 måneder efter beslutning om at sætte projektet i gang. Der er undersøgt tre forskellige placeringer indenfor pladsen, samt fordele og ulemper for hver af de tre placeringer (se bilag). Forvaltningen anbefaler placering 2, da det giver største mulighed for udvidelse samtidig med, at butikken vil være synlig for alle besøgende på pladsen, som vil køre forbi butikken, i forbindelse med aflevering af affald på genbrugspladsen.

Bemanding

Center Natur og Miljø (CNM) og Center Arbejdsmarked og Borgerservice (CAB) har drøftet mulighederne for et samarbejde mellem de to centre om bemanding af en genbrugsbutik i Sørup. Den 8. maj 2017, godkendte Arbejdsmarkedsudvalget medfinansiering af bemanding af genbrugsbutik med 285.000,- årligt, svarende til sparede udgifter til forsørgelse. Forudsætningerne for medfinansieringen nævnes herunder:

- fleksjobstillingerne opslås som midlertidige stillinger på for eksempel 1 år. På den måde vil der være flere ledige fleksjobbere, der kan få udbytte af muligheden.

- der ansættes ledige fleksjobbere fra Rebild Kommune.

- fleksjobberne skal være visiteret til fleksjobordningen inden 2013.

Stillingerne oprettes som midlertidige stillinger på et år og vil derfor ikke skulle opslås, men i stedet søges besat af ledige fleksjobbere i Rebild Kommune, som dermed samtidig får mulighed for at fastholde eller udvikle sine kompetencer. På nuværende tidspunkt, har Center Arbejdsmarkedet og Borgerservice (CAB) nok fleksjobbere i målgruppen til at kunne bemande en kommende genbrugsbutik. Såfremt der opstår en situation, hvor Jobcentret ikke kan levere relevant arbejdskraft indenfor den udpegede målgruppe, vil arbejdsmarkedsudvalget skulle tage stilling til udvidelse af målgruppen, herunder medfinansieringen af lønudgiften. Gruppen af fleksjobbere i Rebild Kommune er meget blandet med forskelligartede udfordringer men også diverse kvalifikationer. CAB vurderer, at det derfor ikke vil være en udfordring at finde egnede medarbejdere til butikken.

Samlet vurdering

At etablere en genbrugsbutik på genbrugspladsen i Sørup kræver at affaldsområdet finansierer projektet med 400.000 kr./år. Det er muligt at reducere det årlige driftsunderskud betydeligt, hvis Udvalget beslutter at begrænse åbningstiderne i butikken. Derudover kræver etablering af butikken en engangs investering på 4,7 mio. kr. (300 kvm) eller 6,25 mio. kr. (450 kvm). Forvaltningen anbefaler ud fra driftserfaringer fra andre kommunale genbrugsbutikker, at der etableres en hal på 450 kvm. At åbne en genbrugsbutik i Sørup fører til, at mere affald vil blive direkte genbrugt i stedet for forbrændt eller deponeret og kommunen vil leve op til pligten om at behandle affaldet højst i affaldshierarkiet. Derudover vil investeringen årligt skabe flere jobtilbud til Rebild Kommunens fleksjobbere, hvor der vil blive taget hensyn til den enkelte ansattes behov og på den måde være med til at fastholde fleksjobbere på arbejdsmarkedet.

Etablering af en genbrugsbutik ved genbrugspladsen i Sørup forventes at kræve en investering i ny bygning m.m. på ca. 4,7 mio. kr. (300 kvm) eller 6,25 mio. kr. (450 kvm). Der forventes et årligt driftsunderskud på 400.000 kr.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2017, pkt. 186:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Jeppe Ugilt, Thomas Simoni Thomsen og Ole Frederiksen finder ikke, at drift af en genbrugsbutik er en offentlig opgave men ønsker i stedet etableret et samarbejde med de organisationer, der driver genbrugsbutikker med frivillig arbejdskraft i hele kommunen.

Morten Lem ønskede, at der arbejdes videre med etablering af en genbrugsbutik i Sørup som indstillet.

Rasmus Rask forbeholdt sig stillingtagen.

Morten Lem begærede sagen i byrådet.

Center Plan, Byg og Vej har efter licitation af rådgiverydelserne, som har været i underhåndsudbud til 3 rådgivere, valgt Niras som rådgiver.

På baggrund af politikken for indkøb og udbud skal de overordnede vilkår for udbuddet af det kommende anlægsprojekt godkendes af Udvalget for Teknik og Miljø.

Anlægsopgaven udbydes i offentlig licitation efter tilbudsloven, og der anvendes tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige tilbud". Økonomisk mest fordelagtige tilbud betyder, at ud over prisen sammenlignes tilbuddene på en række andre kriterier, der har betydning i forhold ekspertiser og dermed kvaliteten af anlægsarbejdet.

Opgaverne udbydes som én entreprise.

Der påregnes afsat 11 mio. kr på anlægsbudgettet til realisering af vejanlægget.

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø træffer beslutning om, at etablering af nye vejanlæg svarende til etape 1 sendes i udbud.

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 135:

Udvalget besluttede at udsætte sagen.

Supplerende sagsfremstilling:

I det konkrete udbud vurderer forvaltningen, at det er relevant at anvende tildelingskriteriet ”økonomisk mest fordelagtige tilbud” da entreprenøren udover kompetent viden i forhold til at styre og udføre et større vejprojekt, også skal besidde viden om anlæggelse af broer og genslyngning af åløb.

Der er udarbejdet bilag til at understøtte beslutning. 

Udvalget for Teknik og Miljø, 6. december 2017, pkt. 188:

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø bestående af Thomas Simoni Thomsen, Ole Frederiksen og Jeppe Ugilt besluttede, at udbuddet gennemføres som billigste pris.

Morten Lem og Rasmus Rask ønskede at godkende som indstillet.

Morten Lem begærede sagen i byrådet.