Coronapandamien ramte Danmark i starten af 2020, den har gennem året ført til omfattende nedlukninger og nødvendige omstillinger i den kommunale opgaveløsning. Mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19 er indeholdt i regnskabet og de tabeller der fremgår af vedhæftet. Regnskabet indeholder ikke en opgørelse over Rebild Kommunes udgifter til Covid-19, det vil teknisk være vanskeligt at foretage en nøjagtig opgørelse, da en række coronarelaterede opgaver er løst ved at flytte de eksisterende ressourcer til andre opgaver. Generelt vil regnskabsresultatet for 2020 for alle udvalgsområder i mere eller mindre grad være påvirket af Covid-19.
Økonomiudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 28,2 mio. kr. for 2020, hvori der indgår en positiv overførsel fra 2019 på 17,3 mio. kr. Overførslerne har været låst en stor del af året med henblik på ikke at overskride den kommunale serviceramme.
Administrationen viser et samlet mindreforbrug på 19,4 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på fællesområderne som for eksempel tjenestemandspensioner, kommunens interne forsikringsordninger og indkøbsaftaler.
På personalepuljer er der et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig blandt andet på trepartsmidler og budgetpulje til merudgifter ved etablering af Friplejehjemmet
Området boligstøtte ender med et merforbrug på 0,7 mio. kr.
For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til vedhæftede bilag. Bilagene bliver en del af det samlede regnskab for 2020 inklusiv finansiering og anlæg.
Det skal bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevilling, hvilket indebærer, at det er de "reelle" afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillinger gives alene i henhold til overholdelse af Styrelseslovens §40, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt
