Du kan ikke bruge rebild.dk i Internet Explorer. Du skal bruge en anden web-browser. Internet Explorer udgår i slutningen af 2021.

Selvbetjening

Spar turen til rådhuset! Vores selvbetjening har åbent 24 timer i døgnet hele året rundt. Og du kan bruge den hjemmefra.

Sagsfremstilling

Hermed orientering om det forventede forbrug på det specialiserede voksenområde for 2017

Disponeringsregnskabet for august måned viser et samlet udgiftniveau på 112,9 mio. kr., et fald i forhold til den seneste disponering på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017 er på 108,4 mio. kr., efter korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, dermed forventes et merforbrug i 2017 på 4,5 mio. kr.

Siden seneste disponering er der sket følgende

Nye borgere der er kommet til: 0,2 mio. kr.

Ophørte foranstaltninger: -0,6 mio. kr.

Ændrede foranstaltninger og takster: 0,3 mio. kr.

På området er der en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere, hvis Rebild Kommune ikke får medhold.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget

Det samlede forventede udgiftniveau for det specialiserede voksenområde beløber sig til 112,9 mio. kr., hvilket er 4,5 mio. kr. over budgettet. Heri indgår et overført merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning 

Sagsfremstilling

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo juli 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 337,6 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 0,9 mio. kr. (inkl. afrundinger) i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 338,5 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Resume

Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget


Økonomiopfølgningen ultimo juli for Pleje og Omsorg og Sundhed viser et forventet regnskab på 337,6 mio. kr. Det korrigerede budget er til sammenligning på 338,5 mio. kr. i inklusiv overførsler. Det giver et forventet mindreforbrug på samlet 0,9 mio. kr. (inkl. afrundinger)

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget godkender dagsorden

Monsido - statistik

Cookieinformation

Muni ver. 2.0