Sagsfremstilling
Hermed orientering om det forventede forbrug på det specialiserede voksenområde for 2017
Disponeringsregnskabet for august måned viser et samlet udgiftniveau på 112,9 mio. kr., et fald i forhold til den seneste disponering på 0,1 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017 er på 108,4 mio. kr., efter korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, dermed forventes et merforbrug i 2017 på 4,5 mio. kr.
Siden seneste disponering er der sket følgende
Nye borgere der er kommet til: 0,2 mio. kr.
Ophørte foranstaltninger: -0,6 mio. kr.
Ændrede foranstaltninger og takster: 0,3 mio. kr.
På området er der en igangværende ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere, hvis Rebild Kommune ikke får medhold.