Hermed en orientering om det forventede regnskab for det specialiserede voksenområde for 2017

Disponeringsregnskabet viser pr. februar et udgiftsniveau på samlet 110,7 mio. kr. Budgettet for 2017 er på 109,4 mio. kr. dermed forventes et merforbrug i 2017 på 1,3 mio. kr.

Da det er første gang disponeringsregnskabet fremlægges for 2017 er der ingen tal i kolonnen "Forv. udg. fremlagt sidste SU".

Det forventede regnskab 2016 for det specialiserede voksenområde ender med et samlet merforbrug på 2,3 mio. kr. Derfor forventes i henhold til overførselsreglerne et overført merforbrug på 1 mio. kr., som vil belaste økonomien yderligere i 2017.

Antallet af særligt dyre enkeltsager på voksenområdet er i 2016 35 sager. Kriteriet for en særlig dyr enkeltsag på voksenområdet er, at udgifterne er over 1.010.000 kr. årligt (2016-niveau), samt at borgeren skal være under 67 år. Der er 25% refusion for udgifter der ligger over 1.010.000 kr og 50% refusion for udgifter der ligger over 1.890.000 kr.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på det specialiserede voksenområde for 2017, som giver et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Hertil kommer der en forventet overførsel af merforbrug i henhold til overførselsreglerne på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Ligesom sidste år kommer den første økonomivurdering med tal til ØKV1.

Status ultimo februar 2017 er at budgetterne for Sundhed og Pleje og Omsorg forventes overholdt.

De 2-årige handleplaner fra 2016 ser også ud til at kunne overholdes i 2017.

Ingen bevillingsmæssige eller økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomiopfølgningen til efterretning.