Hermed orientering om det forventede forbrug på det specialiserede voksenområde for 2017

Disponeringsregnskabet for september måned viser et samlet udgiftsniveau på 115,6 mio. kr., en stigning i forhold til den seneste disponering på 2,7 mio. kr. Det korrigerede budget for 2017 er på 108,4 mio. kr., efter korrektion for det overførte merforbrug fra 2016, dermed forventes et merforbrug i 2017 på 7,2 mio. kr.

Siden seneste disponering er der sket følgende

Nye borgere der er kommet til: 1,2 mio. kr.

Ændrede foranstaltninger og takster: 0,7 mio. kr.

Udgifter vedr. tidligere år: 0,8 mio. kr.

Siden den seneste fremlagte disponeringssag, er der kommet afgørelse i en ankesag. Afgørelsen er ikke faldet ud til Rebild Kommunes fordel, og derfor er der tillagt 0,8 mio. kr. som dækker over udgifter for 2016, samt 0,8 mio. kr. som dækker udgifterne i 2017. Samlet er disponeringen steget med 1,6 mio. kr. som følge heraf. Stigningen indgår i ovenstående tal.

På området er der yderligere en ankesag, som potentielt kan belaste økonomien med yderligere 2,0 mio. kr., hvis Rebild Kommune ikke får medhold.

Forventningen er på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på 115,6 mio. kr., på det specialiserede voksenområde for 2017, som giver et samlet merforbrug på 7,2 mio. kr. Heri er indeholdt et overført merforbrug fra 2016 på 1,0 mio. kr.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager disponeringsregnskabet til efterretning.

Økonomiopfølgningen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget i ultimo august 2017, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser resten året.

På nuværende tidspunkt forventer vi et samlet forbrug på 337,3 mio. kr. Det giver en samlet afvigelse på 1,2 mio. kr. (inkl. afrundinger) i mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 338,5 mio. kr. Korrigeret budget indeholder overførsler fra regnskab 2016.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten, som er vedlagt som bilag.

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget tager økonomivurderingen til efterretning