Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Nedenstående er en opgørelse af elevtallet pr. 16. januar set i forhold til elevtallet den 5. sepetember 2015.

Elevtallene er uden elever i specialklasser og modtageklasser. På Skibstedskolen er elevtallet incl. elever på Kvisten

Elevtallene fra september er de elevtal, der lå til grund for den skoleundersøgelse, der blev igangsat i 2015. I april 2016 vedtog byrådet bl.a., at

”Ravnkilde og Blenstrup skoler arbejder med fastholdelse af elever i de næste tre skoleår. Evaluering påbegyndes i efteråret 2018." På det tidspunkt - den 28. april 2016 - havde skoleafdelingen i Blenstrup 66 elever og skoleafdelingen i Ravnkilde 67 elever.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager implementering af budgetbeslutning om reduktion i decentral ledelse til efterretning.

Der sker pr. 1.8.2017 en reduktion i udgifter til ledelse og administration på skoler og i dagtilbud svarende til 2,7 mio. kr. Reduktion er helt overvejende i udgifter til ledelse.

Reduktionen forbliver jævnfør budgetbeslutning på området til styrelse af undervisningstiden og pædagogtiden hos børnene.

Med budget 2017 vedtog byrådet, at den decentrale ledelse på skoler og i dagtilbud skal søges reduceret med 2 mio. kr. årligt, der forbliver på området til styrkelse af undervisningstiden og pædagogtiden hos børnene.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på møde d. 9. november 2016, at forvaltningen kan arbejde med et bånd på +/- 15% i forhold til ressourcetildeling i tildelingsmodellerne til ledelse og administration i skoler og dagtilbud, samt at implementering indfases frem imod 1.8.2017 af hensyn til nødvendig omlægning af ledelsestid.

Forvaltningen har siden november gennemført en dialogrunde med alle kontraktholdere og aftalt nødvendig reduktion i ledelsestid. Det samlede forbrug til ledelse og administration på skoler og dagtilbud vil pr. 1.8.17 herefter ligge på 109,8% i forhold til tildeling i 2016. Dialogrunden afklarede samtidig behov for en række præciseringer i forhold til de opgørelser af antal ledere og ledelsesspænd, som byrådet modtog i forbindelse med budgetlægningsprocessen.

Indberetningspraksis i forhold til udgifter til ledelse og administration præciseres overfor kontraktholderne i 1. kvartal 2017. Herefter vil det være muligt for forvaltningen at foretage et systemudtræk for at følge udgiftsudviklingen. Forvaltningen vil følge op første gang i 3. kvartal 2017 og herefter årligt.