Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler

Ingen direkte økonomisk påvirkning af kommunens økonomi.

Vandværkerne afholder som udgangspunkt selv udgifterne til de indsatser, de skal udføre.

Hermed fremlægges til endelig vedtagelse, Indsatsplan Støvring-Torsted (se bilag A) og Indsatsplan Rold Skov-Hellum (se bilag B).

Indsatsplanerne indeholder blandt andet retningslinjer for kommunens sagsbehandling, samt de indsatser kommunen og vandværkerne skal stå for.

Indsatsplanerne

Den 21. marts 2018 besluttede Byrådet at sende de to udkast til indsatsplaner i høring. De to udkast til indsatsplaner var i offentlig høring fra den 5. april 2018 til den 6. august 2018.

Høringssvar

Af bilagene fremgår, bemærkninger til høringssvarene, samt hvorvidt de har ført til rettelser af planerne (bilag A).

Høringssvarene omhandler blandt andet, erstatning, retningslinjerne og beskyttelsen af drikkevandet.

Der indkom i høringsperioden 10 høringssvar til udkast til Indsatsplan Rold Skov-Hellum (bilag B).

Høringssvarene omhandler blandt andet, placering af kildepladser, retningslinjerne og beskyttelsen af drikkevandet.

Ændringer i planerne

Der er kun foretaget få ændringer i de to indsatsplaner. Blandt andet er:

• retningslinjen omhandlende kommunens forpagtningskontrakter præciseret, så det nu fremgår, at der i forpagtningskontrakterne skal stå, at man ikke må bruge pesticider og gødning på arealerne,
• målsætningen om at den fremtidige indvinding baseres på de eksisterende vandværker er slettet, da det kan opfattes som om vandværkerne ikke må etablere nye kildepladser.

På baggrund af kommentarer fra Regionen er planerne opdateret i forhold til jordforureningslokaliteter.

Det videre arbejde

En indsatsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Når indsatsplanerne er vedtaget, offentliggøres planerne på kommunens hjemmeside med bilag og ejere og lejere skal skriftligt underrettes.

De interaktive kort i indsatsplanerne vil løbende blive opdateret med ny viden i planperioden (fx. nye jordforureningslokaliteter).

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilke besparelser der skal gennemføres for 2019 og efterfølgende år. 

Flextur

Det foreslås, at der spares 300.000 kr. ved forhøjelse af taksten for kørsel med Flextrafik fra 3,5 kr/km til 5,5 kr/km. Ændringen får virkning fra 01.01.2019. Ordningen med Plustur vurderes at sikre et fornuftigt serviceniveau, idet Plustur er et billigt alternativ til Flextur. Det ekstra tilskud på 20 kr. pr. Flekstur foreslås også fjernet. Kun 56 borgere har benyttet sig af ordningen i 2017 og der er en betydelig administration forbundet med kontrol og udbetaling af tilskuddet. I 2017 blev der i alt udbetalt 63.120 kr. til ekstra Flexturtilskud.

Kollektiv trafik

På kollektiv trafik spares 0,750 mio. kr. på busdriften. Det foreslås, at de tidlige dobbelture som ikke har konsekvenser for skolekørslen på rute 103 og 104 ophører. Herudover spares eftermiddagsture på 12 lokalruter, efter princippet færrest passagerer. Der skal tages forbehold for om besparelserne kan udmøntes i forhold til indgåede aftaler. NT oplyser at det vil være uhensigtsmæssigt, at ændre køreplaner uden for den almindelige planlægning. Praksis er, at ændringer slår igennem fra august måned. Der bliver muligvis udgifter til kompensation til de vognmænd, der er indgået kontrakt med, idet ændringerne ligger ud over de småjusteringer, kontrakterne giver mulighed for.

Besparelserne udmøntes så vidt muligt 1.1.2019. Udvalget får en orientering om de gennemførte besparelser, herunder ikrafttræden af ændringer.

Vejvedligeholdelse

Det foreslås, at spare i alt 500.000 kr. på vejvedligeholdelse. 200.000 kr. på udskiftning af autoværn, da de dårligste betonautoværn efterhånden er udskiftet til stålautoværn. 100.000 kr ved neddrosling af den lovpligtige udskillelse af de offentlige veje. 100.000 kr. på reduceret afhøvling af rabatter. Til sidst spares der 100.000 kr. på reparationer på gadelyset, da alt gadelys nu er udskiftet til LED belysning.

Et alternativ til de ovennævnte besparelser, er en samlet besparelse på 500.000 kr. på asfaltkontoen til udlæggelse af slidlag.

Vandløbsvedligeholdelse 

Her spares 70.000 på at undlade eksternt tilsyn på vandløbsstrækninger. Det er politisk besluttet for mange år siden og tilsynet udføres både i vandløb som skæres af Driftsenheden og vandløb som skæres af to eksterne entreprenører. Forvaltningen vurderer at det eksterne tilsyn med Haslevgård å skal opretholdes og derfor vedrører besparelsen de øvrige vandløb og beløber sig til kr. 70.000

Vedligeholdelse af grusveje

På vedligeholdelse af grusveje kan spares kr. 180.000,-. Rebild kommune vedligeholder årligt ca. 92 km offentlige grusveje. Grusvejene høvles/afrettes ca. 6 gange årligt. Der kan her findes en besparelse ved at reducere til ca. 4 gange pr. år.

Nedsættelse af serviceniveau på græsklipning, rabatter og grønne områder

Besparelsen udgør kr. 250.000. Plejefrekvensen i vejrabatter, parkanlæg og i det hele taget grønne områder nedsættes – eller ændres. Bede med ”sort jord” kan omlægges og ændres så de kræver mindre vedligeholdelse.  Udvalgte zoner i græsarealerne kan braklægges. Græsarealer brydes derved op, og der skabes mosaikker hvor klippefrekvensen rykkes fra ugentligt til ingen klipning. Biodiversiteten i både flora og fauna vil højnes markant i sådan et tiltag. I vejrabatter fokuseres på klipning om omkring skilte og ved oversigtsforhold. I alt udgør besparelsen kr. 250.000,-

Besparelserne udmøntes så vidt muligt 1.1.2019. Udvalget får en orientering om de gennemførte besparelser, herunder ikrafttræden af ændringer.