Her er en orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområde pr. juni 2023.
Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 143,7 mio.kr. Samlet set er der i 2023 et budget på 141,6 mio. kr. inklusiv en positiv overførsel fra 2022 på 0,2 mio. kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2023.
Siden sidst er disponeringen steget med 1,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 68 foranstaltninger, 22 er ophørt, og 31 nye er kommet til. Særligt på Botilbudsområdet (§107 og §110), og dagtilbudsområdet (§104) er udgifterne steget. Den væsentligste ændring er en borger der overgår fra børn og unge til Voksenområdet.
Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 500 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Tabellen herunder angiver antallet af helårsforanstaltninger på de enkelte områder:
Disponering er med baggrund i kendte borgere, det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Der er i et vist omfang taget højde for overgang af unge fra børn og unge området.