Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter økonomivurderingen.

Denne økonomivurdering pr. 31. marts 2020 er, som alt andet, påvirket af corona situationen. Der er i vurderingen i et vist omfang taget højde for de udfordringer og merudgifter som vi kender til. der er stadig mange ubekendte faktorer, som udviklingen i ledighed, genåbning af skoler, en ny bølge af smittespredning mv. De påvirker alle økonomien, det gælder både forbrug og den finansiering heraf, der formentlig bliver aftalt for kommunerne. Den vedhæftede vurdering skal derfor læses og forståes som et øjebliksbillede pr. 31. marts 2020 af økonomien på området.

Økonomivurderingen for Børne- og Familieudvalget viser et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., heri indgår overførsel af samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. På børn og unge med særlige behov forventer vi et merforbrug på 0,6 mio. kr. Disponeringen viser merforbrug, mens vi forventer mindreforbrug på driften af egne tilbud. På dagtilbud forventer vi et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., som skyldes byrådets beslutning om, at overførsler fra sidste år ikke må bruges. På folkeskole forventer vi et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr., som fordeler sig med mindreforbrug på fremtidens folkeskole og midler til efteruddannelse, mens vi forventer merforbrug på skoler og vidtgående specialundervisning. 

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingsrapporten for udvalget, som er vedlagt som bilag.

Endelig skal der for den økonomiske situation generelt henvises til punktet Budget 2021-2024 - indledende drøftelser, hvor der er en nærmere beskrivelse af den likviditetsmæssige udfordring for budget 2020 og fremad.

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender dagsordenen

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager henvendelsen til efterretning og giver opbakning til bestyrelsens gennemførelse af den foreslåede analyse.