Hermed en orientering om det forventede regnskab for 2015 på det specialiserede socialområde for børn og unge. Opgørelsen indeholder både myndighedsdelen og den objektive finansiering af sikrede institutioner, børnehuse og tilsyn af plejefamilier. Driften af egne socialfaglige tilbud og institutioner er ikke med i opgørelsen.

Samlet er der et korrigeret budget på 65,0 mio. kr., inkl. overførsel fra sidste år på 1 mio. kr. Budgettet er fordelt med 62,1 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. til objektive finansiering af sikrede institutioner og social tilsyn nord.

Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 61,9 mio. kr. Heraf udgør de disponerede udgifter på myndighedsdelen 60 mio. kr. og 1,9 mio. kr. på objektive finansiering. Der er 3,1 mio. kr. tilbage af budgettet, som skal dække tilgange af nye sager og ændringer i eksisterende sager resten af året. Alle disponerede indsatser er påført stopdato og tæller derfor med frem til forventet ophør. Afgang af disponerede udgifter vil derfor kun komme ved ophør før forventet stopdato.

Siden forrige opgørelse er de disponerede udgifter steget med 0,8 mio. kr. Forventet tilgang er tilsvarende nedskrevet med 0,8 mio. kr.

Center Familie og Handicap vurderer på nuværende tidspunkt, det er usikkert om 3,1 mio. kr. er nok til dækning af tilgange og ændringer for resten af året. Usikkerheden skyldes potentielle anbringelsessager, hvor indsatsen ikke er afgjort og dermed heller ikke udgifterne. Forventningen til regnskabsresultatet er derfor lige nu 0-1 mio. kr. i merforbrug.

Stigningen på 0,8 mio. kr. i forhold til forrige opgørelse dækker over:

• Tilgange på baggrund af nye bevillinger på 0,5 mio. kr., som omfatter:
  • 1 kontaktpersonordning: 0,2 mio. kr.
  • 4 aflastningsophold: 0,15 mio. kr.
  • Efterskoleophold, § 50-foranstaltninger: 0,17 mio. kr.
• Ophørte indsatser på samlet -0,1 mio. kr.
• Ændringer i eksisterende indsatser på samlet 0,4 mio. kr., som omfatter:
  • Forlængelser af anbringelser i to refusionssager: 0,4 mio. kr.
  • 1 ændring af anbringelsessted: -0,2 mio. kr.
  • Småjusteringer i flere sager på samlet 0,2 mio. kr.

Center Familie og Handicap forventer et udgiftsniveau som medfører et resultat på 0-1 mio. kr. i merforbrug i forhold til korrigeret budget.

Særlige dagtilbud

Disponeringsregnskabet vedrørende særlige dagtilbud omfatter børn med vidtgående, varige, fysiske eller psykiske handicaps jf. servicelovens § 32.

Primo juli 2015 omfatter disponeringsregnskabet for særlige dagtilbud i alt 12 børn. Heraf er 5 børn visiteret til tilbud udenfor kommunen og 7 børn modtager støtte i eget dagtilbud. Med baggrund i helårsvurdering udviser disponeringsregnskabet pt. et merforbrug på 1.748.721 kr. (jf.nedenstående tabel).

Kommunen er forpligtet til at løfte opgaverne relateret til servicelovens §32, men forvaltningen søger løbende at mindske merforbruget.

Specialundervisning

Disponeringsregnskabet på specialundervisningsområdet omfatter vidtgående specialundervisning i specialklasser og specialskoler i Rebild Kommunes egne tilbud samt tilbud af tilsvarende karakter i andre kommuner, i regionen og på interne skoler/dagbehandlingstilbud.

Midlerne til specialundervisning for skolens egne elever i kommunens egne specialklasser er udlagt til skolerne med virkning fra 1. august 2013. Det centrale visitationsudvalg har fortsat kompetencen og det økonomiske ansvar for den del af specialundervisningen, der vedrører elever på interne skoler, Skibstedskolen og specialklasser og skoler udenfor kommunen.

I december 2014 besluttede udvalget at udlægge 2 millioner kroner ekstra til skolerne i forlængelse af udviklingen i forhold til inklusionsindsatsen, hvor en høj andel af eleverne inkluderes i almenområdet på skolerne.

Der er siden sidste disponeringsregnskab sket en række forskydninger. Der er sket en stigning i antal egne børn visiteret til AK-skoven samt ændringer i forhold til de interne skoler.

Disponeringsregnskab pr. august 2015:

Samlet mindreforbrug godt 558.000 kr.

Disponeringsregnskabet for skoleområdet viser et forventet mindreforbrug på 558.000 kr. Dette mindreforbrug skal ses i lyset af, at budgettet for indeværende år er tilført 921.000 kr jf. mindreforbrug sidste år.

Der er som det ses af ovenstående et forventet merforbrug på området for særlige dagtilbud på 1,75 millioner kroner, mens der er et forventet mindreforbrug på spelundervisningsområdet på 0,55 millioner kroner i 2015. Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på omkring 1,2 millioner kroner for de to områder.