Økonomivurdering 1 viste, der er kommet nye forudsætninger, som ændrer grundlaget for budget 2023 markant i negativ retning. Et flertal i Byrådet har derfor d. 25. maj 2023 erkendt, at der er behov for en delvis genåbning af budget 2023 med henblik på håndtering af de nye økonomiske udfordringer.  Processen med delvis genåbning af budgettet startede efter fagudvalgsmøderne i juni.

Forvaltningen har samlet et balancekatalog på baggrund af fagudvalgenes arbejde med budgetoverholdelse i 2023 i foråret. Forvaltningen har suppleret kataloget med yderligere forslag.

Forhandlingsdelegationen er bekendt med, at der er tale om skønnede størrelser. Der kan således forekomme afvigelser i det realiserede niveau i forbindelse med økonomivurdering 2 og 3 og i det endlige regnskab, ligesom uforudsette mer- og mindreudgifter også kan forekomme.

De balanceforslag som forhandlingsdelegationen er enig om at gennemføre svarer i 2023 ikke helt svarer til ubalancen på 32 mio. kr. Det skyldes, at mange forslag ikke kan nå at få helårseffekt i 2023. Dog forventes det, at det markante fokus på budgetoverholdelse vil påvirke resultatet positivt på visse af de udfordrede områder.

Balanceforslagene er udtryk for forbrugsændringer. Det er ikke bevillingsændringer. Nogle forslag har også effekt i 2024 og frem. 

På mødet bliver fremlagt et balanceforslag som forhandlingsdelegationen er enig om at indstille til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Høringssvar kan findes på kommunens hjemmeside her: https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/delvis-genaabning-af-budget-2023https://rebild.dk/demokrati/hoeringer-og-afgoerelser/delvis-genaabning-af-budget-2023

Deltagerne i forhandlingsdelegationen - der repræsenterer samtlige byrådets partier - er enige om at indstille fremlagte bilag med et balanceforslag til vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalg, byråd 

På baggrund af de markante overskridelser af budgettet i regnskabet for 2022 var Økonomiudvalgets udmelding i marts 2023, at der skulle være fokus på balance i 2023 og i budget 2024-2027 i fagudvalgenes arbejde med budgettet i foråret.

Det var endvidere en del af udmeldingen, at et eventuelt budgetforbedringsbehov i budget 2024-2027 skulle indarbejdes i budget i balance i august som en pulje, der skulle udmøntes via en fælles udmøntningsproces i efteråret.​

​Økonomiudvalget udmelding fra marts har medført et fokus på balance i budgetprocessen i foråret, der endvidere har resulteret i en delvis genåbning af budgettet og et anlægsstop.​

Driftsforslagene fra delvis genåbning når imidlertid ikke at få helårseffekt i 2023. ​Derfor medfører de samlede merudgifter på både drift og anlæg i 2023 behov for at fremrykke effekt af budgetforbedringerne mest muligt - af hensyn til kommunens likviditet.

På den baggrund indstiller forvaltningen til Økonomiudvalget, at der gennemføres en komprimeret proces, hvor budgetforbedringer vedtages allerede i oktober ved andenbehandlingen.​