Her er orientering om forventet regnskab for 2023 på det specialiserede voksenområdet pr. maj 2023.Der er lige nu disponeret nettoudgifter på samlet 142,6 mio. kr. I 2023 er der et korrigeret budget på 141,6 mio. kr. inkl. et mindreforbrug fra 2022 på 0,2 mio.kr. Disponeringen viser på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Opdeles disponeringen i faktiske udgifter og refusioner fra staten, er der på de faktiske udgifter et forventet merforbrug på 5,9 mio.kr., og på refusionerne fra staten en forventet merindtægt på 4,8 mio.kr. Bemærk at reglerne for refusion er ændret fra 2021.

Disponeringen er siden sidst steget med 1,6 mio.kr. på udgifterne, og indtægterne på refusioner er steget med 0,5 mio.kr.; en samlet stigning på 1,1 mio.kr. Der er foretaget ændringer på 52 foranstaltninger, 7 er ophørt, og 13 nye er kommet til. De væsentligste ændringer har været på sociale botilbud og dagtilbud, og vedrører 2 borgere.

Omregnet til helårsforanstaltninger består den aktuelle disponering af 500 helårsforanstaltninger, mod grundlaget for budget 2023 på 503. Med andre ord er der på nuværende tidspunkt disponeret 3 helårsforanstaltninger mindre end der er indregnet i budgetgrundlaget. I budget 2023 er indregnet 10 helårsforanstaltninger blandt unge, hvoraf kun halvdelen er disponeret i den aktuelle disponering. Tabellen herunder angiver antal af helårsforanstaltninger på den enkelte områder.

Disponering er med baggrund i kendte borgere det bedste bud på forventet forbrug på nuværende tidspunkt. Et forbrug der ligger 1,0 mio.kr. over det afsatte budget.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget tager voksen disponeringsregnskabet til efterretning.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Ingen økonomiske konsekvenser

Økonomivurderingen omfatter udelukkende vurdering på driftsområderne og dermed indgår der ikke vurdering på anlæg. Som udgangspunkt er vurderingen lavet på baggrund af forbruget pr. 30. april 2023, dog er der taget højde for kendte og forventede afvigelser.

Økonomiopfølgningen viser et samlet forbrug på 272,2 mio. kr., hvilket svarer til et forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. overførsler. Der blev fra regnskab 2022 overført et merforbrug på 1 mio. kr.

For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomiopfølgning, som er vedlagt som bilag.

Der er ligeledes vedlagt nøgletal for hjemmeplejen, ældrecentrene og sygeplejen.

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget drøfter økonomiopfølgningen.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget