Økonomiudvalget under ét viser et forbrug på 250,0 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der et merforbrug på 11,2 mio. kr.
På det administrative område viser regnskab 2022 et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som primært skyldtes mindreforbrug på tjenestemandspensioner Andre dele af det administrative fællesområde blev udfordret på bl.a. store engangsudgifter.
På Fælles lønpuljer er der et mindreforbrug på 3,2 mio.kr. Mindreforbruget fordeler sig blandt andet på trepartsmidlerne og en budgetpulje til merudgifter ved etablering af Friplejehjemmet.
Området boligstøtte ender med et mindreforbrug på 1,1 mio.kr.
For en nærmere beskrivelse af afvigelserne i regnskabsresultatet henvises til vedhæftede bilag. I bilaget er budget- og regnskabtal opgjort i mio. kr. med 1 decimal, dermed kan derfor forekomme difference ved sammentælling af kolonner.
Til Økonomiudvalgets og Byrådets møder i april 2022, vil det samlede regnskab blive forelagt inklusive finansiering samt en redegørelse af anlægsregnskabet.
Endelig skal det bemærkes, at resultatet præsenteres uden § 40 bevillinger, hvilket indebærer, at det er de ”reelle” afvigelser for de respektive områder, der er fokuseret på. § 40 bevillingen bevilges alene i henhold til overholdelse af Styrelsesloven hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.
Udskriv
Læs højt