Generelt:
Der er generelt i kommunen stor fokus på stram styring og overholdelse af budgetterne. Det er vurdering at der fortsat bør være dette fokus, således at likviditeten genoprettes i overensstemmelse med den økonomiske politik.
Udvalgets område:
Økonomivurdering for Beskæftigelsesudvalgets område viser et mindreforbrug på 16,0 mio. kr., heri indgår overførsel af mindreforbrug fra 2023 på 1,0 mio. kr., samt de 16 mio. kr., der i forbindelse med budgettet blev reserveret til imødegåelse af en evt. negativ midtvejsregulering for 2024 eller større udgifter til forsørgelse. Puljen blev i budgettet fordelt mellem forsikrede ledige, sygedagpenge og førtidspensioner.
Budgettet på overførsler ekskl. de 16 mio. kr., der som nævnt ovenfor er reserveret, er fastlagt med baggrund i konkrete tal på budgetlægningstidspunktet og en forventning til udviklingen. Vurderingen her er ligeledes med baggrund i faktiske data og en forventning til sidste halvdel af året.
Ledigheden var hen over vinteren højere end forventet for årstiden, og her i sommer ses også et lidt større stigning end normalt.
Der ses også merforbrug til fleksjob, grundet flere modtagere samt at mange fleksjob er på små timetal og dermed er den kommunale udgift større.
For sygemeldte forventes der mindre-forbrug, selvom faldet der normalt ses i sommerperioden ikke har været så markant i år.
Førtidspension og seniorpension viser fortsat stort merforbrug. Det skyldes dels at der har været flere tilkendelser i 2023 end forudsat, dermed er udgangspunktet højere end budgetteret, samt dels effekten af lovændringen omkring modregning af ægtefælles indkomst.
Der er fortsat forholdsvis mange unge i gang med et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), udgiften hertil modsvares her i 2024 delvis af færre udgifter til FGU (forberedende grunduddannelse), der er samlet et merforbrug.
For en nærmere beskrivelse af de forventede budgetafvigelser henvises til økonomivurderingen for udvalget, der er vedlagt som bilag.
Udskriv
Læs højt
